河源预算执行情况及预算草案的报告.pdfVIP

河源市2016 年预算执行情况及 2017 年预算草案的报告 ——2017 年1 月6 日在河源市第七届 人民代表大会第一次会议上 河源市财政局局长 肖振兴 各位代表： 受市人民政府委托，我向大会报告2016 年预算执行及2017 年预算草案情况，请予审议。 一、2016 年预算执行情况（以下数据均为预测数） （一）一般公共预算执行情况 1. 全市一般公共预算执行情况。 ——收入预算执行情况。 2016 年全市地方一般公共预算收入682,412万元，完成汇总 各级调整预算数684,139万元的99.75% ，增长1.13% ，其中：税收 收入完成447,325 万元，占一般公共预算收入的65.55% ，增长 -3.65% ；非税收入235,087万元，占34.45%。 从主要税种看。增值税收入95,494万元，增长32.36% ；营业 — 1 — 税收入43,432万元，增长-47.07%（5月份开始全面实施“营改增” ）； 企业所得税收入27,217万元，增长-3.51% ；个人所得税收入10,782 万元，增长20.08% ；耕地占用税收入77,398万元，增长1.16% ； 契税收入65,999万元，增长-11.86% ；其他各中小税种收入127,003 万元 ，增长4.54%。 从征收部门看。全市国税完成地方库税收114,027万元，增 长29.72% （主要是营业税改征增值税部分转由国税部门征管）； 地税完成地方库税收收入333,298万元，增长-10.34% （主要是5 月份起实施“营改增”后取消营业税造成地税收入减少） ；全市非 税收入完成 235,087万元，增长9.25 %。 从区域划分看。市直253,495 万元，增长1.5% ；源城区100,000 万元，增长-5.03% （因高新区收入分成调整减收5,207 万元，剔 除后与上年持平）；东源县82,202 万元，增长3.0% ；龙川县62,685 万元，增长3.0% ；紫金县65,230 万元，增长3.1% ；连平县66,663 万元，增长0.03% ；和平县52,137 万元，增长6.0%。（详见附 件一表1、2、3 ） ——支出预算执行情况。 全市一般公共预算支出2,905,490 万元，完成汇总各级调整 预算数（2,417,013 万元）的120.21% ，增长8.26%。主要执行情 况如下（详见附件一表4、5 ）： 按支出科目划分。一般公共服务支出308,814 万元，完成调 整预算的 115.66% ，增长7.88% ；教育支出486,259 万元，完成 — 2 — 调整预算的105.64% ，增长6.60% ；科学技术支出51,082 万元， 完成调整预算的 136.41% ，增长12.54% ；文化体育与传媒支出 51,531 万元，完成调整预算的 161.42% ，增长24.31% ；社会保 障和就业支出 408,967 万元，完成调整预算的 115.27% ，增长 11.50% ；医疗卫生与计划生育支出330,546 万元，完成调整预算 的123.59% ，增长17.86% ；节能环保支出46,850 万元，完成调 整预算的 111.64% ，增长-48.98% ，下降的主要原因是去年同期 争取中央补助万绿湖湖泊整治资金9.4 亿元拉高了基数；城乡社 区支出305,095 万元，完成调整预算的 192.29% ，增长 110.27% （主要是列支上级债券转贷资金形成的城市基础设施支出增 加）；农林水支出412,418 万元，完成调整预算的126.79% ，增长 8.68% ；交通运输支出111,412 万元，完成调整预算的163.33% ， 增长-35.87% ，下降的主要原因是去年同期中央和省交通专项补 助资金数额较大；住房保障支出 83,325 万元，完成调整预算的 123.77% ，增长-17.01%。 2016 年全市地方一般公共预算收入，加上中央、省税收返 还、转移支付和上年结转，减去