行政人资2013年年度策划.pptVIP

同心 、同步、 同奋进 报告人： 刘敦义 2012.12.13 部門组织图示 2013年工作重点 行政 庶务性采购费用下降 比对标准采购成本降低金额 庶务性采购费用下降=月新价格金额/现有标准金额 5% 人资 人均成本 人工费 人均成本=直工费用占比+间工费用占营业额比例 12% 人资 加班费的控制(加班工时/正常工时30%) 加班统计 加班工时/正常工时 30% 人资 离职率 控制员工正常离职情况 离职率=本期离职人数/((本期期初人数+本期期末人数)/2) 5% 人资 招聘达成率 规定时间内人员招聘到位 招聘达成率=计划时间内完成招聘量/应完成招聘数 100% 人资 培训计划完成率 培训计划完成课时/总课时 培训计划完成率=实际培训课时/计划培训课时 100% 行政 重大工伤事故 加强安全管理 实际重大工伤事故 0 行政 千人负伤率 加强工伤事故管理 千人负伤率=因工伤事故造成负伤的人数/在职人数×1000 2‰ 行政 员工就餐满意度 满意度调查 实际满意度调查统计 95% 2013年重点工作追踪表 行政 庶务性费用下降 目标 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 实际 人资 人均成本 目标 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 实际 人资 加班费的控制 目标 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 实际 人资 离职率 目标 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 实际 人资 招聘达成率 目标 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 实际 人资 培训计划完成率 目标 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 实际 行政 重大工伤事故 目标 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 实际 行政 千人负伤率 目标 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 2‰ 实际 行政 员工就餐满意度 目标 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 实际 人员招聘 目标概述： 公司目前正处在变革时期，2013年总体目标做到三点 满足岗位需求 保证人才储备 实现梯队建设 人力资源目标 人员招聘 具体实施方案： A、招聘方式：以网络招聘为主，和全国知名的招聘网站合作，至少同时签约两家以上网站半年或一年，例如前程无忧、中国人才热线、中华英才网、智联招聘、卓博网等。 B、猎头招聘：高层管理岗位的招聘方式 C、人才市场现场招聘：保持与徐州各大小人才市场联系，参与大型招聘会、金领招聘会、专场招聘会等，这同时也是公司品牌宣传的一种形式； D、内部提拔：通过绩效考核等方式提拔和任用内部员工； E、熟人推荐：针对特别岗位或难点岗位实行奖励熟人推荐的形式； F、学校现场招聘：对于生产基础岗位员工实行学校招聘，其他岗位慎用； G、电视电台招聘：对生产一线员工的招聘方式； 2013年生产人力规划 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合计 营业额 323 0 51 1250 620 1160 1402 1200 1760 1390 630 242 1亿 转化产量（㎡） 2500 0 400 10000 5000 9000 11000 10000 14000 11000 5000 2000 79900 调整后产量 2500 0 400 7000 8000 9000 10000 11000 10000 9000 8000 5000 79900 计算人力产量 2500 0 400 5500 6000 7000 7500 8000 7500 7000 6000 4000 61400 人力需求 合计A 100 15 180 200 230 250 270 250 230 200 130 合计B 50 8 110 120 140 150 160 150 140 120 80 合计C 65 10 140 155 180 195 205 195 180 155 105 备注： 1：计算人力产量为根据调整后的产量基础上，提高30%的产量（效率提升及工作时间延长）作为依据。 2：人力需求规划依据， A：以现有100人左右，每月产量2500-3000㎡为计算依据。 B：以人均2㎡/天、52㎡/月的目标产能 为计算依据。 C: 以人均1.5㎡/天、39㎡/月的目标产能 为计算