[DOC]盾石机械制造公司质量管理手册含程序文件页程序文件.docVIP

DJ1-ZG001-01 质量手册 ****机械制造有限责任公司企业标准 Q/TD9001-2009 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 质 量 手 册 （依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准） （版次：D） 2009-06-10 发布 2009-06-20 实施 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ****机械制造有限责任公司 发 布 目 录 前 言 IV 发 布 令 V 公 司 概 况 VI 0质量方针和质量目标 １ 0.1质量方针 １ 0.2 质量目标 １ 1 适用范围和删减的说明 １ 1.1适用范围 １ 1.2删减的说明 ２ 2 引用文件 ２ 2.1适用于本公司的术语与缩写 ２ 2.2适用于本公司的法律、法规 ２ 2.3适用于本公司的标准 ２ 3 质量方针和质量目标的管理 ３ 3.1质量方针的管理 ３ 3.2质量目标的管理 ３ 3.3 质量方针和质量目标的实施、考核和变更 ３ 4．质量管理体系过程和文件 ４ 4.1 质量管理体系过程 ４ 4.2质量管理体系文件 ５ 4.2.1 文件类别 ５ 4.2.2 质量手册 ５ 4.2.3 文件控制 ５ 4.2.4 记录控制 ９ 5 管理职责 １０ 5.1 策划 １０ 5.2总经理在质量管理体系中的职责 １１ 5.3 组织机构 １１ 5.4职责和权限 １２ 5.5 管理者代表 １６ 5.6 内部沟通 １６ 5.7管理评审 １７ 6．资源管理 １８ 6.1 资源提供 １８ 6.2人力资源 １９ 6.3基础设施 １９ 6.4工作环境 ２０ 7 产品实现 ２０ 7.1产品实现的策划 ２０ 7.2与顾客有关的过程 ２２ 7.2.1与产品有关的要求的确定 ２２ 7.2.2与产品有关的要求的评审 ２２ 7.2.3顾客沟通 ２４ 7.3 设计和开发 ２４ 7.3.1总则 ２４ 7.3.2 职责 ２５ 7.3.3 设计和开发的策划 ２５ 7.3.4 设计输入 ２６ 7.3.5 设计输出 ２６ 7.3.6 设计评审 ２７ 7.3.7 设计验证 ２７ 7.3.8 设计确认 ２７ 7.3.9 设计更改 ２８ 7.4 采购 ２８ 7.5 生产和服务提供 ３１ 7.5.1生产和服务提供的控制 ３１ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ３４ 7.5.3 标识和可追溯性 ３４ 7.5.4 顾客财产 ３７ 7.5.5 产品防护 ３８ 7.6 监视和测量设备的控制 ４０ 8.监视、测量和分析 ４１ 8.1总则 ４１ 8.2监视和测量 ４２ 8.2.1顾客满意 ４２ 8.2.2 内部审核 ４３ 8.2.3过程的监视和测量 ４４ 8.2.4 产品的监视和测量 ４６ 8.3 不合格品的控制 ４８ 8.4数据分析 ４９ 8.5改进 ５０ 8.5.1持续改进 ５０ 8.5.2 纠正措施和预防措施 ５１ 附录A：术语与缩写 ５４ 附录B：质量手册章节与GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 标准条款对照表 55 附录C：质量管理体系程序文件目录 56 附录D：公司行政组织机构图 58 附录E：公司质量管理组织机构图 59 附录F：公司产品监视和测量组织机构图 ６０ 附录G：公司质量管理体系流程图 ６１ 附录H：公司质量管理体系条款与公司领导及部门相互关系表 62 前 言 本手册依据GB/T19001-2008 IDT ISO9001:2008《质量管理体系要求》编制。 本手册由公司质量管理体系归口部门提出、归口并负责起草。 本手册起草人：品质部 刘文佳 本手册审核人：管理者代表 李雨森 本手册批准人：总经理 曹建国 本手册历次版本发布情况和归口部门为： ——Q/TJ9001-1999《质量保证手册》A/0，1999.07.01实施，质管办归口； ——Q/TJ9001-2001 《质量保证手册》B/0，2002.03.01实施，企业管理部； ——Q/TD9001-2004 《质量手册》A/0，2004-04-01实施，企业管理部； ——Q/TD9001-2006《质量手册》B/0，2006-11-01实施，企业管理部； ——Q/TD9001-2008 《质量手册》C/0，2008-07-01实施，品质部； ——Q/TD9001-2009《质量手册》D/0，2009-06-20实施，品质部。 发 布 令 经审核，《质量手册》符合 GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 《质量管理体