产品标识及追溯管理程序.docVIP

1 目的 通过对产品标识的规范管理，防止因产品的混淆导致混用或误用，有规定时使产品具有可追溯性。 2 适用范围 适用于公司外供件、中间产品和成品的标识及可追溯性管理。 3 职责 3.1 质量部 负责产品检验和试验状态的标识；如客户有需求，提供追溯记录表；负责产品全过程标识有效性的监督管理。 3.2 研发部、工艺部 在图纸或工艺文件中规定需追溯的产品、范围和标识及记录的方式。 3.3 库房管理组 负责库存产品、原材料的标识。 3.4 项目部 负责做好内部生产过程中在制品、半成品、成品的标识，负责保护产品标识在流转过程中的有效性；按要求组织外协、外购供应商执行标识和可追溯性管理。 3.5 市场部 在产品交付过程执行该办法。 4 管理内容 4.1 产品的标识规定 4.1.1 标识内容主要有：产品名称、规格型号、批号、供货单位、炉号、数量、生产日期等。 4.1.2 外协、外购物资、顾客财产标识方法： a）标牌； b）标签； c）物资的原包装以及有关的质量记录进行标识。 4.1.3 外协、外购产品标识由项目部组织实施，并按《供应商产品质量管理办法》9条款规定执行。 4.1.4 内部生产过程中的产品、物料由生产班组组织进行标识，标识方式包括：标签、铭牌、标牌或记号笔标记等。 4.1.5 当产品自然状态即可清楚区分其种类，则无需作出标识规定。 4.2 检验和试验状态标识 4.2.1 检验和试验状态标识见《产品合格证管理办法》。 4.2.2 检验和试验合格的产品，由检验员使用红色记号笔划“√”进行标识,并根据不同状态粘贴《中检合格证》或《产品合格证》进行标识，并保持相应的检验或试验记录。 4.2.3 经检验和试验的“不合格” 产品，由检验员使用《产品待处理标识》和红色记号笔划“×”进行标识，并保持相应的检验或试验记录。不合格品应放在指定的不合格品区域。 4.2.4 无状态标识的产品，在未确定其真实状态前不得使用。 4.2.5 待检验产品无产品信息标识的，检验员可以拒绝检验。 4.2.6 检验和试验状态的控制 检验和试验状态标识由检验员负责。 4.2.7 难以进行标识的产品，由质量部与相关部门协商采用其他标识方法。 4.2.8 成品标识方法 通常以铭牌或合格证的形式体现。标识的内容主要有： a）产品名称、规格、型号、公司名、地址、生产时间； b）产品部件铭牌； c）警示标志或者中文警示说明等； d）顾客有标识要求时，应按顾客相关要求执行。 4.3 产品标识的通用要求 4.3.1 产品标识必须清晰、正确、完整。 4.3.2 产品标识在生产过程中污损后，应重新标识。 4.3.3 需移植、转换标识的，则应做好相应产品标识。 4.4 其他标识规定 4.4.1 外购、外协件产品入库后摆放在“待检区” 内，重量较大的产品或原材料由库管理员挂“待检品”标识，等待检验。 4.4.2 检验合格后张贴产品合格证并转入“合格区”（或存放架）。 4.4.3 板材类产品必须在每摞最上和最底的产品上分别各粘贴一张“标识单”，使用转运箱的产品必须将“标识单” 粘贴在明显位置。 4.5 产品的可追溯性 4.5.1 关键、重要质量特性产品和零部件必须进行可追溯性管理；次要质量特性产品和零部件应对批次进行可追溯性管理。 4.5.2 合同有追溯要求时，根据合同的要求，规定需追溯的产品、追溯的范围和标识及记录的方式；合同没有明确要求时，可自行确定可追溯性标识及记录的方式；新产品，如有追溯要求，应在图纸上注明。 4.5.3 焊接成品件标识按《焊接质量管理办法》（GFZD/QEP16S05-2010）规定执行。 4.5.4 实名制管理 对于关键配件和工序质量问题较多的产品（工序质量问题较多的产品清单由质量部每月根据实际情况发布），为了进行追溯，要求实行实名制管理；同种产品，存在两家以上供应商供货的，为了区分，实行实名制管理。 要求在产品的非加工面或加工面的隐秘部位刻录或打标识代码，代码采用大写的英文字母的第一，加工人员和供应商的代码到质量部进行备案；如九方制动，代码为“ZD”。如同种产品，既有自制又有外协，则由外协供应商刻录代码。 4.5.5 轮盘铸件的追溯管理执行“株机制开联（2013）第80号”及附件，其它铸件参照执行。 4.5.6 铸件的试棒管理 铸件试棒必须随产品发送，同一炉产品提供2根试棒，且试棒上须注明与产品对应的炉号；随产品发送的理化报告须注明每一炉产品的数量。 4.5.7 追溯记录在产品上的标识位置，有疑问的可与质量部或工艺部协商，一旦确定好后，不得随意变更；代码字体为7号宋体，凹陷深度为1（如产品较小，字体可适当缩小，具体可与质量部或工艺部协商）。 5 考核细则 未按照该管理办法做好相应标识及追溯管理的，考核责任人100元/次。 6 说明 本办法由质量部提出，并负责解释