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4. 末次会议 审核组会议 末次会议的要求 末次会议的内容 ? 重申审核标准目的和范围 ? 强调审核的局限性 ? 感谢被审核方的合作与接待 ? 请被审核单位待所有不符合规定事项报告完成后再提出问题 ? 详细报告每一个不符合规定事项 ? 回答被审核方的问题 ? 提出纠正措施要求 ? 宣读审核结论 内部质量体系审核的实施 恤钦纵跨料痞群垮漫牌逃袱甜肢鸵擞淳细诧恭频轧鸡胖甚盾欣呛试循突蚌6-TS16949培训教程6-TS16949培训教程 内部质量体系审核的实施 孝旨颅授挝研鹊剔寂灭晶烷桃蒲专交浮方锤诚拐铱猫仕巡蚜邪奇槐弃飘柔6-TS16949培训教程6-TS16949培训教程 例：不合格品控制过程分析“乌龟图” 使用什么资源？（材料/设备） 1、检测设备、量具、标准块； 2、车间隔离区； 3、控制点。 谁进行？（能力/技能/培训） 1、有资格检验员、操作员； 2、质量负责人（领班）； 3、培训授权。 输 入 1、不合格品/可疑产品； 2、顾客投诉； 3、过程异常、SPC图纸； 4、设备发生异常。 过 程 生产中不合格品控制 输 出 1、识别产品； 2、隔离/通过； 3、分类/返工通知； 4、停产通知。 如何做？（方法/程序/技术） 1、按程序（不合格品控制）； 2、不合格品评审； 3、返工/返修指导书； 4、SPC图； 5、分隔/追溯性； 6、标准样品。 使用的关键准则是什么？（测量/评估） 1、反应速度、时间； 2、内外顾客反馈； 3、PPM下降程度； 4、质量成本； 5、退货分析。 须吮赁趁稍尉葛右扯蓝印助碑貉琼堰童熏扛稠莉眼繁颊春府馅宽焰祷乐晤6-TS16949培训教程6-TS16949培训教程 流程,活動 谁负责: 人力资源部 谁配合: 各部门 合格的各岗位 员工 培训计划完成率 员工出勤率 计算机、复印机 培训室、培训经费 培训教材 培训需求 激励需求 人力资源 人力资源程序 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 例：人力资源控制过程分析“乌龟图” 泰痞拌叼蒂肖独务砚靠肉噎危晦挫里尝冤雀怕得安下氏只零妒涪干积峦屠6-TS16949培训教程6-TS16949培训教程 流程,活動 谁负责: APQP小组 谁配合: 各部门 满足开发进度、 质量、成本等 要求可进入批量 生产的产品 进度 成本 质量 计算机、设计软件、 厂房、生产设备、工装 检测设备、内外部试验室 开发费用、 评估立项的产品 顾客要求 法律法规 产品实现策划 APQP、FMEA、MSA、 SPC、PPAP五大手册 《产品实现策划程序》 《产品和过程批准程序》 《潜在失效分析管理办法》 《测量系统分析管理办法》 谁做? 输出 绩效测量指标 资源? 输入 怎么做? 过程名称 例：产品实现控制过程分析“乌龟图” 俘窄类官单贩酸角眷孙锯兽恤颖终舆蛇阻酪布憋片糊揭丑绒硝窒技接惜勺6-TS16949培训教程6-TS16949培训教程 确定为确保过程有效运行和控制所需的准则和方法 当识别和分析所需的过程后，应确定有效运行和控制过程所需的准则和方法； 准则和方法可以是流程图、程序文件、管理制度、指导书等； 如所需的过程在ISO/TS16949：2002中有要求时，所制定的准则和方法必须符合标准的要求； 如顾客对所需的过程有特殊要求时，所制定的准则和方法必须符合顾客的特殊要求； 如：7.2规定了顾客要求识别和评审过程的要求， 7.3规定了产品和过程设计过程的要求，和规定了服务过程的要求,规定了设备管理过程的要求,7.4规定了采购过程的要求,5.3、5.4规定了质量方针和目标管理过程的要求； 可通过质量管理体系过程展开图进行。 笛龋擞纂推嫌涤款坡敞辗渝滔铆酚柠俘足揪颜雨张瓷娟匝质滓肾审汲瘪刹6-TS16949培训教程6-TS16949培训教程 过程名称 方针和目标管理 管理评审 内部审核 合同评审 设计和开发 收付款 设备管理 人力资源管理 过程分类 MP MP MP COP COP COP SP SP TS要求 5.3、5.4 5.6 8.2.2 7.2 7.1、7.3 -- 6.3、 6.2 体系文件 《质量方针和目标管理程序》 《管理评审程序》 《质量体系和制造过程审核程序》 《产品审核管理办法》 《顾客要求识别和评审程序》 《产品实现策划程序》 《收款、开票作业流程图》 《设备管理程序》 《设备保养管理办法》 《岗位职务说明书》 《培训管理程序》 《员工激励和授权管理制度》 质量管理体系过程展开图 语蒋栖粮囊矾枷苫点贯痞踪涧聪宗模垫煤车腹蹭蕴鞠拳工怖生蕊毅邢您候6-