管理体系年度内审.docVIP

内审资料 首末次 会议参加人员 2017.6.1 部门 职务 姓名 首次会参加会议 末次会参加会议 总经理 吕丰阳 吕丰阳 吕丰阳 综合部 管代 栾广华 栾广华 栾广华 采购部 吕雯 吕雯 吕雯 生产技术部 谭大壮 谭大壮 谭大壮 销售部 李刚 李刚 李刚 审核方案 编号：9.2-01 审核目的 确定质量管理体系与标准的符合性以及实施和保持的有效性。 审核范围 适用于公司管理体系所覆盖的所有区域和所要求的部门。 审核依据 本公司管理体系文件 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》 订单、合同、相关方要求，相关法律法规要求。 审核频次 第一次审核于2017.6在外审前进行，以后每次间隔不超过12个月且在外审前进行一次内审；当体系有变更必要时，或有较大质量事故、环境事故或相关方较重要投诉或要求，或有其他情况公司认为有必要时，可以增加审核频次。 每年十月份协调进行外审 职责 审核方案编制有生产技术部进行，管代批准。每次审核实施后对方案进行评审若有变更应调整方案并且保持相关变更记录。生产技术部负责审核相关记录整理归档。 资源配备 每次审核由生产技术部安排审核会议室，通知，协调相关部门人员等；由管代组织对审核员进行培训和有关实施审核的准备工作，指定审核组长、组成审核组、进行分工； 审核方法 按内审控制程序 备 注 编 制人 谭大壮 批 准人 栾广华 批准日期 2017年5月25号 审核实施计划 编号：9.2-02 审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、有效性。 审核性质：内部审核 审核范围：螺杆钻具、螺杆抽油泵及配件的生产和服务全过程涉及到的所有部门。 审核依据：ISO9001标准，管理手册、程序文件、相关法律、法规及产品标准。 审核组长：栾广华 A 成员 B杨志华 审核时间：2017.6.1 检查内容 部门 部门负责人 部门所涉及的相关条款 总经理 吕丰阳 4 5 6 7.1. 9.1.1 9.3 10.1 10.3 综合部 栾广华 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5 9.1.3 采购部 吕雯 8.4 销售部 杨志华 8.2 8.5.3 8.5.5 9.1.2 生产技术部/车间 谭大壮 7.1.3 7.1.4 8.5.1 8.5.4 8.1 8.5.6 8.3 谭大壮 7.1.5 8.5.2 8.6 8.7 9.2 10.2 审核日程 审核时间 被审核部门 审核员 2017.6.1 8：30 － 9：00 首次会议 9: 00－ 12：00 总经理 B 生产技术部 A 13:00-16：30 采购部 A 综合部 B 销售部 A 16:30-17:00 审核组内部会议 17:00-17:30 末次会议 编制：杨志华 日期：2017.5.25 批准：栾广华 日期：2017.5.25 内部审核检查表 编号：9.2-03 页码：1/ 被审核部门 管理层 审核时间 2017.6.1 审核员B 涉及条款 审核内容 审核记录 结论 Q:4.1-4.4 最高管理者应确定与公司质量管理目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素，并制定公司的组织结构。考虑：a) 在4.1中涉及的外部和内部情况；b) 在4.2中涉及的有关相关方要求；c) 组织的产品与服务 策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划、环保等）？ 资源配置情况是否满足要求？ 项目环保管理的策划和建立过程是否符合要求？ 总经理已确定与公司质量管理目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素，并制定公司的组织结构。包括顾客、 供方（含外包方）员工（包括管理者）、政府部门（包括主管部门）、贷款单位以及其他人员 与总经理沟通 总经理已明确a）对管理体系的有效性承担责任； b）制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相