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质量管理体系策划程序2017
***********公司
*****-2017
质量管理体系策划管理程序
版本/次：B/0
编 制：
审 核：
会 签：
批 准：
状 态：
分发号：
2017-12-15 发布 2018-01-01 实施
修订履历： 修订次数 修订日期 修订记录 实施日期 修订人
1 .目的
为确保公司质量管理体系得到有效运行及实施，符合IATF16949：2016质量管理体系要求，公司在实施和执行质量管理体系之前，需要对其进行全面策划，使质量管理体系从建立、实施、保持到改进全面受控。
2 .适用范围 适用于公司质量管理体系覆盖产品所涉及到的所有过程和环节。
3 .术语和定义
3.1 质量管理体系：指为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源，建立质量方针和质量目标，并实现这些目标的一组相互关联的或相互作用的要素的集合。
3.2 质量方针由最高管理者正式发布的的宗旨和方向质量目标依据的质量方针制定质量有关的目标质量目标通常在内的相关职能、层级和过程分别规定质量目标。活动输出过程的结果绩效可测量的结果企业的流程运转、部门设置及职能规划等最基本的结构依据
4.2管理者代表、各单位领导负责质量管理体系的实施、贯彻和落实。
4.3技术品保部（体系科）负责质量管理体系前期策划和质量管理体系建立和维护。
5 .工作流程图
6 .工作要求
顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式
6.2 IATF建议的组织绩效分析过程方法“乌龟图”
6.2.1 过程方法在汽车行业应用中的关键特性 (1/10)
1）每一个顾客导向过程（COP）的关键特性：
如何理解并达到顾客要求？
过程的附加价值如何？
过程的绩效和有效性是什么？（测量）
持续改进的证据是什么？
2）所有过程的关键因素（包括每一个顾客导向过程、支持过程和管理过程）：
过程所有者的存在
过程已经定义
适当时，过程已经文件化
已建立的过程之间的联系
过程已经监测，分析并改进
保持记录
3）关于“过程所有者存在”，建议的特性：
所有者是谁？
如何知道所有者是谁？
所有者是否知道他们是所有者？
是否已经给予他们在过程中的职责和权限？
4）关于“过程已经定义”，建议的特性：
过程是在哪里定义的？
过程是如何定义的？
过程是由谁定义的？
5）关于“过程已经文件化”，建议的特性：
过程需要文件化吗？
过程在哪里文件化？
过程如何文件化？
6）关于“已建立的过程之间的联系”，建议的特性：
输入是什么？
输入是从哪里来的？
有多少种输入？
输入的供方是谁？
其它过程和这些输入的关系是什么？
输出是什么？
输出指向哪里？
有多少种输出？
输出的顾客是谁？
其它过程和这些输出的关系是什么？
7）. 关于“过程已经监测”，建议的特性：
监测什么？
多久进行一次？
如何报告？
谁得到信息？
如何处理信息？
信息是他们想要的吗？
还有其它人可能想知道吗？
有持续改进吗？
过程监测是管理评审的一部分吗？
为什么是或为什么不是？
8）关于“保持记录”，建议的特性：
记录是什么？
为什么会有这些记录？
它们保持在哪里？
它们保持多久？
如何处理信息？
是否应该是其它记录？
谁需要这些记录？
有持续改进吗？
是否还有任何阅读过的记录？
9）关于“风险”，建议的特性：
风险是什么？
风险源于何处？
风险的严重程度如何？
风险发生的概率？
风险可探测吗？
风险能否规避？
风险能否消除？
风险能否降低？
风险可否接受？
是否需要设定为监测对象？
10）关于“机遇”，建议的特性：
机遇是什么？
机遇源于何处？
机遇的重要程度如何？
机遇发生的概率？
机遇可控制吗？
机遇的持续时间？
机遇能带来多少效益？
是否需要设定为监测对象？
7 .相关文件
7.1 《质量手册》
7.2 《文件记录管理程序》
7.3 《人力资源管理程序》
8. 相关记录
8.1 质量管理体系推进计划
8.2过程分析清单
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