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***有限公司内审细则 编号：HR0 版本：1.2 起草： 审核： 绩效管理内审流程 批准： 日期：2006-4-1 豆丁文档分享 绩效管理内审细则 项目 指导文件 本项目具体要求 内审标准细则 审核记录 评估 1、 考核工具 《绩效管理规定》——V1.2版本 部门正职须有绩效计分卡，采用“计分卡+月度工作计划+项目计划”工具进行考核；部门副职采用“月度工作计划+项目计划”工具进行考核，其他员工可采用工作计划、含工作计划的计分卡、任务清单、关键事件记录等形式进行考核。 部门员工应该有考核工具。 部门（车间）副职：应该有月度工作计划（或含月度计划的计分卡），项目行动计划。 部门各模块主管（工段长）：应该有月度工作计划（或含月度工作计划的计分卡）。 其他员工：应该有相应的考核工具（可采用工作计划、含工作计划的计分卡、任务清单、关键事件记录等形式） 内审方式：现场随机抽计分卡或工作计划，验证考核工具的使用情况； 1、部门员工（是 否）有考核工具。 1.1抽查部门副职 （有 无）月度工作计划/含月度计划的计分卡，对所负责的项目（有 无）项目行动计划。 1.2抽查模块主管 （有 无）月度工作计划/含月度计划的计分卡。 1.3抽查基层员工 （有 无）考核工具。 “考核工具”的审查共3项，有 项合格，有 项不合格， 项本期内审未涉及。 2、 指标制定 《绩效管理规定》——V1.2版本 绩效指标设定应符合价值导向原则； 绩效指标设定应符合SMART原则； 绩效指标设定应符合持续改善原则； 绩效指标设定应符合逐级分解原则； 绩效指标分解应符合责权利对等原则； 绩效指标设定应经过考核双方沟通、确认； 工作计划/绩效计分卡的制定应该符合绩效管理规定。 部门正职：指标应该有下属指标/任务支持。 部门各级员工： 工作计划/指标的设置应该考虑其上级计划/指标的分解； 应该覆盖该岗位《职位说明书》上的主要工作； 应该包含该岗位负责的管理项目或管理职能。 计分卡中的业绩指标应该量化，标准应该科学、合理。月度工作计划应该设置具体的评价标准。 2、工作计划/绩效计分卡的制定（是 否）符合绩效管理规定。 2.1抽查部门计分卡的 指标，由下级 的 支持。 2.2抽查 的工作计划/绩效计分卡，（是 否）考虑了上级计划/指标分解，（是 否）覆盖该岗位职责，其所负责的管理项目（是 否）有具体的行动计划与措施。 2.3抽查业绩指标 ，（是 否）量化，标准（是 否）科学、合理；抽查工作计划项目 ，（有 无）具体的工作评价标准。 “指标制定”的审查共5项，有 项合格，有 项不合格， 项本期内审未涉及。 项目 指导文件 本项目具体要求 内审标准细则 审核记录 评估 月度工作计划应经过考核双方沟通、确认； 月度工作计划应该覆盖绩效指标； 每月5日前，月度工作计划或有月度工作计划的计分卡应该经考核双方确认。 不应该存在上级指标直接转移给下级的现象。 内审方式：现场随机抽计分卡或工作计划，并与部门主管、其上下级计分卡/工作计划对照，验证指标的沟通设置情况； 2.4员工工作计划/计分卡（有 无）双方确认，在计划/指标变更时，双方（是 否）重新确认。 2.5（有 无）上级指标直接简单转移给下级的现象。 3、 监控与考核 《绩效管理规定》——V1.2版本 每个考核期结束后6日内，信息提供者将所负责提供的信息提供给考核双方和人力资源部； 被考核者要依提供的信息和计划执行信息，向考核者做月度工作总结/汇报； 考核结果经考核双方沟通、确认； 跨级主管要对考核结果进行审核，有权进行必要调整；如调整考核结果，必须通知考核双方，并得到被考核人的确认。 绩效考核应该符合相关规定。 部门主管： 每月初应将上月度计分卡指标完成情况向主管总监进行汇报，并抄送人力资源部（季度汇报用PPT，其他各月格式不限）。 部门主管应对部门所有人员考核成绩进行跨级审核。 应该有证据证明被调整的成绩通知了考核双方，并由被考核人确认。 部门各级员工： 每个考核指标应该有明确的信息提供者。提供信息应该有客观的数据/事件支持。 考核应客观，考核成绩应经考核双方确认。 对于部门发生绩效申诉事件应该进行备案。 内审方式：检查部门各级员工的月度工作总结、绩效计分卡和各种考核信息，验证绩效考核、成绩确认、跨级审核、信息提供的客观真实性。 3、部门每月（是 否）进行了绩效考核。 3.1 部门主管（是 否）每月/季度向主管总监汇报上月/上季度部门计分卡指标完成情况，（是 否）将汇报资料发给人力资