OP-PM005业务督办流程.docVIP

编号：ABC-OP-PM005 版号：A/0 业务督办流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录 日 期 修订状态 修改内容 修改人 审核人 批准人  业务督办流程 范围 本流程适用于公司业务督办。 控制目标 2.1控制高管发出的工作指令完成的监督。 主要涉及岗位 3.1流程所有者：总办计划专员 3.2相关岗位：董事长、总经理、分管高层、各专业部门经理、 主要控制点 4.1工作指令下发。 4.2工作指令执行监督。 4.3工作指令执行报告。  步骤 说明 负责人 输出 1.工作指令收集 1.总经理、副董事长、董事长对公司个部门发出的工作指令 计划专员 工作指令 2.工作指令备案 2.1 计划专员对总经理、副董事长、董事长发出的工作指令进行备案； 2.2计划专员对总经理、副董事长、董事长发出的工作指令下发； 计划专员 工作指令备案 3. 工作指令执行跟踪 3.1 计划专员根据工作指令要求对各部门执行过程进行监督和跟踪； 3.2 汇总个部门工作指令执行情况； 计划专员 工作指令汇总 4.报告工作指令执行情况 4.1根据工作指令要求将各部门完成情况报告高管相关人员 4.2工作指令闭合 计划专员 主要涉及文档/信息流程 文档名称 编制部门/人员 主要内容 联数 提交部门/人员 提交时限/频率 工作指令 QR-PM011 总办计划专员 高管工作指令 1 各部门负责人 立即 工作指令汇总 QR-PM012 总办计划专员 工作指令执行情况汇总 1 高管 工作指令执行后 业务督办流程 编号：ABC-OP-PM005 版号：A/0 页码：第 1 页 共 4 页