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人力资源规划 计算所2010～20 二零零年第一章 综 述 4 一、 重要结论 4 （一） 发展方向 4 （二） 规划目标 4 （三） 问题与挑战 5 二、 总量预测的理论与方法 5 （一） 理论依据 5 （二） 商业企业总量预测的常用方法 6 （三） 适合于计算所的方法 6 三、 基于BSC法的预测模型 7 （一） 预测思路 7 （二） 预测模型及主要内容 7 第二章 人员现状盘点分析 9 一、 人力资源分析 9 （一） 人员现状 9 （二） 数量分析 9 （三） 正式员工结构分析 12 （四） 员工流动分析 17 （五） 人力资源成本分析 18 （六） 人力资源投资回报分析 19 二、 人力资源工作难点 19 （一） 员工队伍建设 19 （二） 人力资源管理 20 第三章 人力资源需求预测 21 一、 人力资源需求分析 21 （一） 顺大势：国家战略需要、信息产业发展的需要 21 （二） 促发展：计算所战略发展的需要 22 （三） 调结构：计算所结构调整的需要 23 （四） 影响因素分析 24 （五） 人员需求分析总结 25 二、 员工结构目标预测 25 （一） 员工职能结构目标（科技：管理：支撑） 25 （二） 员工层次结构目标 27 （三） 用工结构目标 29 三、 人员需求总量预测 29 （一） 科研团队配置标准（B） 29 （二） 科研团队数量（S）（需商讨） 31 （三） 控制指标（C） 31 （四） 基于BSC方法的正式科研人员总量目标（2015年） 33 （五） 基于BSC方法的正式人员总量目标（2015年） 35 （六） 基于BSC方法的用工总量目标（2015年） 35 （七） 总量与结构预测总结 36 第四章 需求差距与规划执行 38 一、 净需求差距分析 38 （一） 员工流出 38 （二） 员工净需求 39 二、 净需求供给分析与年度目标 39 （一） 净需求供给 39 （二） 员工总量年度目标 40 三、 规划执行 41 （一） 数量适度扩张 41 （二） 结构合理 41 第五章 附件 43 附图1-人力资源需求预测技术路线图 43 附表1-定性预测方法表 43 附表2-定量预测方法表 44 附表3-商业企业与国立研究院的对比 44  第一章 综 述 重要结论 发展方向 员工规模适度扩张 为确保适应国家发展大势的需要，满足计算所自身发展战略的需要，计算所人员总量规模在2010-2015年间需要适度扩张。 用工结构进一步优化 为进一步发挥计算所人员结构效率，需进行合理的用工分类，优化各类用工结构的比例；同时建立大流动机制，激发组织活性。 人员素质持续提升 计算所处在新的时代起点，正从优秀迈向卓越，这种发展趋势必然要求人员素质持续提升，不进则退，优胜劣汰。 规划目标 人员结构目标 到2015年，计算所正式人员：学生：流动人员比例应达到1：2：1；正式人员中科技、管理、支撑类人员占比分别人75%、15%、10%；科技类人员中正高、副高、中级、初级及以下职称人员各自占比分别为15%、35%、35%、15%。 人员总量目标 到2015年，计算所各类人员总量为3049人，其中正式人员（含事业编制与非事业编制人员）762人（科技类人员522人、管理类人员76人、支撑类人员114人），学生1525人，流动人员（博士后、客座、高访等）762人。 监控目标 到2015年，计算所科技类人员年人均经费目标为84.43万元，即计算所2015年要达到上述人员规模，当年需要有48294.96万元科研经费作保障。同时在未来薪酬水平稳定的前提下计算所当年需要支出正式人员薪酬福利费用10561.8万元。 流动性目标 到2015年，计算所正式人员辞职率应控制在3-5%，淘汰率应提高至3-5%。 员工净需求目标 2010-2015年期间，计算所正式人员净需求目标为543-719人，其中科技类人员为422-550人，管理类人员为42-60人，支撑类人员为69-99人。 问题与挑战 战略规划的准确性 计算所人员预测方法高度依赖计算所战略规划，战略规划的变动会对人员数量变动带来很大影响，战略的不确定对人员总量预测构成问题。 事业编制名额限制 计算所内在的人员规模适度扩张的要求与中科院对各下属院所事业编制名额的限制构成矛盾，未来如何平衡两者的矛盾对计算所人员规模扩张来说是个绕不开的坎。 经费保障 计算所目前年度经费总额为2亿左右，到2015年保障经费规模需要4.8亿，未来在经费获取上是个挑战。 人员流动 要保证计算所人员能够合理流动，必须以合理人员评价机制为基础，同时拥有良好的人员流动文化，目前机制与文化都还欠缺，未来几年能否建立起这样的机制与文化存在巨大的挑战。 总量预测的理论与方法 理论依据 计算所人力资源需求预测主要依据以下三个原理：