某某房地产2013年度目标承诺考核奖惩办法20130124.docVIP

2013年度 目标承诺考核奖惩办法 为充分调动长沙事业部负责人及团队工作积极性，确保集团下达经营指标实现，提升单位经营管理能力，增加企业竞争力，为后续发展提升持续增长。经研究，特制定本办法。 一、适用对象 二、考核周期 自2013年1月1日至2013年12月31日止。 三、奖惩规则 2013年度奖金基数为 万 2013年年终奖=奖金基数*奖金系数+奖金减扣金额 奖金系数计算方式 奖金系数=∑（各项考核指标得分*相应权重）/100 指标 计算方式 评分规则 审核部门 模拟毛利润目标达成率 （13年底模拟毛利润总额/模拟毛利润总额目标）*100% 其中，13年底模拟毛利润总额=13年底动态总货值-土地成本-13年底动态成本；模拟毛利润总额目标=12年底动态总货值-土地成本-目标成本 注：动态总货值取当期最新值；新项目目标成本取红旗版值，老项目取最新审批版本值 达成目标值得100分 每超出目标值1%加10分，上不封顶 每低于目标值1%扣10分 实际完成值低于90%，该项得0分 营销管理中心 财务中心 销售回款达成率 （实际销售回款总额/销售回款金额目标）*100% 达成目标值得100分 每超出目标值1%加5分，上不封顶 每低于目标值1%扣5分 实际完成值低于80%，该项得0分 营销管理中心 客户满意度 盖洛普提供数据，客户满意度得分系数为：该项绩效得分/100 调查评分≥85分，绩效得分120分； 85﹥调查评分≥75分，绩效得分100分； 75﹥调查评分≥70分，绩效得分80分； 70﹥调查评分≥60分，绩效得分60分； 60﹥调查评分，绩效得分0分。 调查评分每比2012年度提升5%，在前述得分基础上加5分，120分封顶。比2012年度每降低0-5%，减5分，最低得0分。 营销管理中心 运营效率（五大节点达成率） （每节点的完成得分/当年应完成五大考核节点计划的权重值之和）*100% 按运营管理部项目节点指标发文规定计算得分 运营管理部 加减分指标计算方式 营销费用控制指标 营销费用使用率的统计使用财务支付口径、销售合约口径，且包含当年度合约已履行完毕应付未付的费用。由财务中心、营销管理中心审核核数据。两口径营销费用比任意一个没达成，该项指标均按照费用超支计算，扣减的超支总额基数以销售合约口径金额计算。 营销费用比例 奖励额度 费用超支 如单位经营情况不发生变化，按费用超支总额的5%扣除总经理年终奖，扣除绝对额不超过10万元 费用节约 如单位经营情况不发生变化，按费用节约总额的5%奖励总经理，奖励绝对额不超过20万元 工程质量指标：综合评分=季度工程综合检查平均评分*70%+交付检查评分*30%， 由工程管理部审核数据。 工程质量 评价得分 奖罚额度 评分≥80 奖励15万元 80﹥评分﹥77 奖励10万元 77≥评分≥70 不奖不罚 70﹥评分≥65 扣除5万元 评分﹤65 扣除10万元 融资目标达成率： 融资指标奖金基数=期内贷款总额*万分之一，融资指标奖金 按照两个维度奖罚加总计算 融资目标 奖罚额度 融资金额完成情况 新项目开发贷额度：以上会时确定的融资金额为目标。老项目贷款额度：以融资计划金额为目标 达到融资金额目标，不扣奖金 超过融资目标，每超过目标值1%，多奖励1万元，10万元封顶 未达到融资目标，奖金扣完，每低于目标值1%，倒扣1万元，10万元封顶 融资按期完成情况 新项目开发贷周期：以上会时确定的融资计划为目标；老项目贷款周期：以融资时间计划为目标 期内完成贷款不扣奖金 延迟1个月奖金减半 延迟2个月不奖不罚 延迟超过2个月，每延迟一个月倒扣1万元，10万元封顶 拓展指标 项目拓展目标 奖罚额度 未达到上报集团的有效项目数量目标 每少1块扣1万元， 累计计算 人均效能指标 人均合约销售额达成率= 实际的人均合约销售额/目标人均合约销售额*100%，由营销管理中心、人力资源部审核数据 人均合约销售额达成情况 奖励额度 人均效能提升 每超过目标值1%奖励1万，每超过5%，额外再奖励2万，最高10万； 人均效能降低 低于目标值1%罚1万，每低于超过5%，额外扣2万，最高扣6万。 团队管理类指标 1）核心人才流失率：年度主动离职的核心人才人数÷年度核心人才月均在职人数；双高人才按照主动离职人数统计罚款（此项指标中的流失是指主动离职，核心人才是指6级及以上人员） 罚款额度 每离职一个双高人才扣5000元奖金，年底累计最高扣6万；核心人才（不含双高人才）主动离职率超过30%以上，扣2万奖金。 2）中高层人才输出 中高层人才输出指标 奖励额度 每成功向兄弟公司输出1名6级及以上人员 成功输出1人奖励1万元，年度累计最高奖励3万元 （三）一票否决指标 按照目标承