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GAP内部质量管理体系检查制度与实施 * 认证选项 选项1：农业生产经营者 员工的管理、土地的性质、统一投入物、统一操作规程 选项2：农业生产经营者组织 管理模式：公司+农户 协议收购关系 * 对于选项二 GAP认证证书附件中：列出所有农户、场所清单 注册农户清单（与烟草公司签订合同/协议，并约定遵守相关农业技术规范） GAP内审应覆盖所有农户 认证机构每年对农户实地抽样数：平方根 认证机构实地不通知检查：农户数的10% 认证机构发现的不符合项：30天内应全部纠正 * GB/T 20014.2 4.1 序号 控制点 符合性要求 等级 4.1.1 外部检查期间，农业生产经营者应能够提供所有要求的且至少保存2年的记录。某些特殊控制点规定需保存更长时间的记录除外。 农业生产经营者被第一次检查后的文件记录至少保存2年，法律法规和某些特殊控制点要求保存更长时间的记录除外。全部适用。（对于畜禽养殖，记录保存3年）。 2级 4.1.2 农业生产经营者或农业生产经营者组织应每年对照良好农业规范标准进行至少一次内部检查/审核。 有书面记录证明，农业生产经营者或农业生产经营者组织每年对照良好农业规范标准，至少进行一次内部检查/审核。应对执行情况进行记录。 1级 4.1.3 内部检查或农业生产经营者组织的内部审核中发现的不符合项应采取了有效的整改措施。 有记录证明农场已制定并实施了有效的整改措施。全部适用。 2级 * GAP内部检查制度 建立内部检查程序，包括： l人员资格（熟悉相关要求）及职责要求 l按一定的时间间隔，时间和频次 l检查依据（公司文件、国家标准、法律法规） l 检查范围 (申请认证范围) l检查方法（可按生产流程检查各环节和重点） l检查结果（形成检查记录及不符合项） l纠正措施（进行现状的措施记录） 内部检查程序.doc * 内部检查人员 检查小组一般由2-5人组成，任命小组长，组员由组长挑选和任命。 内部检查员必须了解有关GAP生产知识，需要时接受外界机构有机标准和内部检查员培训、考核。 了解国家相关的法律、法规及相关要求。 具备农业生产的技术知识或经验。 * 内部检查员职责 在检查组长的领导下，实施内部检查工作； 记录检查情况，完成《内部检查记录》； 针对不符合情况发出《不符合项报告》； 对《不符合项报告》提出纠正措施，即整改的方法； 对《不符合项报告》纠正措施进行验证。 * 检查组长职责 。 GAP 检查长 职责 确认 《内部检查记录》 《不符合项报告》 组织/分工实施 * 检查的时机 GAP内部 检查时机 生产 季节 生产 环境 工艺 变化 法律 法规 质量 问题 一年 一次 日常 工作 * 内部检查的流程 组成 检查组 现场 检查 逐项 检查 逐项 填写 纠正 措施 不符合 报告 整改情况 验证 《内部检查记录》 * 检查的实施 检查 环节 检查 方法 查看 查阅 按编制检查报告格式逐项进行 询问 检查 范围 生产 基地 ＋ 加工 投入物控制 标识批号 。。。 、 、 、 、 、 卫生控制 * 《内部检查记录》 受检查的部门、检查目的、范围、日期； 检查依据； 检查概况（检查的实施情况，不符合情况，分布情况等）； 检查结论； 纠正、预防、改进要求； 今后产管理体系改进的建议； 注：应保存内部检查产生的记录和报告，并向认证 机构提供参阅。GAPCF08-1农场基础检查表.doc * 《不符合项报告》 09 GAPCF09-1 不符合项报告.doc 被检查部门 不符合项 纠正措施 整改验证 检查员 检查员 检查员