太原钢铁ERPQM太钢质量管理业务蓝图_3.docVIP

太原钢铁ERP_QM_太钢质量管理业务蓝图TO-BE__V2 太钢质量业务流程蓝图设计TO-BE 编写人员: HP顾问组 ? 质量小组 编写日期: 2005年11月28日 更新日期: 2005年11月28日 文档编号: HP_ERP_QM_ 002 文档版本: 1.0 审批人: HP TISCO 文档管理 修改记录 日期 编写人员 版本 备注2005-10-301.0 审阅记录 姓名 职位 签字 分发记录 副本号 姓名 职位 目 录 文档管理 2 一. 太钢质量管理未来业务流程分解图 4 二. 太钢质量管理未来业务流程清单 4 三. 现状业务流程与未来业务流程清单对照表 5 四. 质量管理业务流程详细描述 7 Q1.01 质保书维护流程 7 Q1.02 质量基础数据维护流程 10 Q1.03 生产主线检验计划维护流程 13 Q1.04 材料检验计划维护流程 16 Q2.01 炼铁厂铁水收货检验流程 19 Q2.02 炼铁厂烧结矿收货检验流程 23 Q2.03 焦化厂成品焦炭过程检验流程 26 Q2.04 保护渣入厂检验流程 29 Q2.05 煤炭、矿产品入厂检验流程 32 Q2.06 耐火材料入厂检验流程 35 Q2.07 铁合金入厂检验流程 38 Q2.08 轧材厂收货检验流程 41 Q2.09 炼钢厂成品钢坯、锭收货检验流程 44 Q2.10 质保书开具流程 47 Q2.11 物料到期复验流程 50 Q2.12过程检验流程 53 Q2.13 移库检验流程 56 Q2.14 发料检验流程 59 Q2.15 炼钢厂钢水收货检验流程 62 Q3.01 原材料处质量异议处理流程图 65 Q3.02 质量改进管理流程 68 Q3.03 质量事故管理流程 72 Q3.04 钢材客户投诉管理流程 75太钢质量管理未来业务流程分解图 太钢质量管理未来业务流程清单 二级流程 三级流程 备注 Q1:质量策划 Q1.01 质保书维护流程 Q1.02 质量基础数据维护流程 Q1.03 生产主线检验计划维护流程 Q1.04 材料检验计划维护流程 Q2:质量检验与控制 Q2.01 炼铁厂铁水收货检验流程 Q2.02 炼铁厂烧结矿收货检验流程 Q2.03 焦化厂成品焦炭过程检验流程 Q2.04 保护渣入厂检验流程 Q2.05 煤炭、矿产品入厂检验流程 Q2.06 耐火材料入厂检验流程 Q2.07 铁合金入厂检验流程 Q2.08 轧材厂收货检验流程 Q2.09 炼钢厂成品钢坯、锭收货检验流程 Q2.10 质保书开具流程 Q2.11 物料到期复验流程 Q2.12过程检验流程 Q2.13 移库检验流程 Q2.14 发料检验流程 Q2.15 炼钢厂钢水收货检验流程 Q3:质量分析与改进 Q3.01 原材料处质量异议处理流程图 Q3.02 质量改进管理流程 Q3.03 质量事故管理流程 Q3.04 钢材客户投诉管理流程 现状业务流程与未来业务流程清单对照表 现状业务流程名称 未来业务流程名称 备注 Q1.011 品质部退废管理流程案例(不锈冷轧厂) 财务处理 Q1.012 品质部太优(Q/TY)标准管理工作流程 Q1.03 生产主线检验计划维护流程 Q1.013 品质部太标(Q/TB)标准管理工作流程 Q1.03 生产主线检验计划维护流程 Q1.014 品质部太协(Q/TX)标准管理的工作流程 Q1.03 生产主线检验计划维护流程 Q1.021 技术中心工艺规程管理流程 P1.03 工艺路线创建/修改流程 Q1.022 技术中心新产品标准管理流程 Q1.03 生产主线检验计划维护流程 Q1.023 技术中心新产品不合格品评审流程 Q3.02 质量改进管理流程 Q2.011 成品厂原料检验流程图 Q2.13 移库检验流程 Q2.14 发料检验流程 Q2.021 技术中心钢材成品检验流程 Q2.08 轧材厂收货检验流程 Q2.022 技术中心原辅料检验流程 Q2.04 保护渣入厂检验流程 Q2.05 煤炭、矿产品入厂检验流程 Q2.06 耐火材料入厂检验流程 Q2.07 铁合金入厂检验流程 Q2.151 原材料处火车进厂原料检验流程 Q2.04 保护渣入厂检验流程 Q2.05 煤炭、矿产品入厂检验流程 Q2.06 耐火材料入厂检验流程 Q2.07 铁合金入厂检验流程 Q2.152 原材料处汽车进厂原料检验流程 Q2.04 保护渣入厂检验流程 Q2.05 煤炭、矿产品入厂检验流程 Q2.06 耐火材料入厂检验流程 Q2.07 铁合金入厂检验流程 Q2.161 废钢处不锈废钢检验流程 Q2.14 发料检验流程 Q2.211 一钢厂模铸钢成品检验流程 Q2.15 炼钢厂钢水