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芾砥笠等肮芾韀教材]1 heet1 费用 费用A 费用B 费用C 董事长 总经理 副总经理A 副总经理B 财务部 投资部 质量部 办公室 Sheet3 Sheet2 Sheet1 流程编号 分析人 流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等） 序号 进一步改进意见 流程对计划提出的要求 计划名称 主要内容 审批 指导范围 备注 流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等） 岗位名 对岗位提出的新的要求 流程对部门提出的要求 部门名 部门职能的调整 流程对制度提出的要求 制定部门 制度名 修订内容 约束对象 流程对绩效提出的要求 绩效指标 计算公式 异动原因 被考核人 考核人 措施 流程对报表提出的要求 报表名称 内容 提交方式 提交人 接收人 流程对IT提出的要求 应用系统 功能 应用人 集成关系 基础数据 数据负责人 其他需要说明的事项 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 Sheet3 Sheet2 Sheet1 序号 活动内容 任务明细 职责分工 阶段计划 制订企业诊断阶段计划、工作安排 与企业方项目经理进行讨论，确认阶段计划 顾问方项目经理： 制订并提交阶段计划和周计划周小结，进行阶段控制。 企业方项目经理： 计划讨论与确认，考虑