唐都03年度经营发展报告.pptVIP

上海唐都2003年度经营管理规划 2003年2月 Echo 呈唐都集团各位老总： 上海公司于年后已进入紧张有序的对易美和口子窖的代理工作服务中，但我们长远的发展目标绝非两个代理客户的基本运营，上海公司的经营发展对集团的整体战略有着不凡的意义，古语言“谋而后动”，在石头的指导下，对整体经营发展初步进行了粗浅的思考，与各位老总做沟通。 发展目标 按照集团“最大的小公司”和“最本土的国际公司”的战略发展目标，上海公司努力在2003年成就为独立运营的、上海本土有一定影响力并在经营上富有赢余（50万）的广告公司。 发展目标 战略意义： 唐都集团新的战略增长点，可持续发展的新机会。 立足上海，获取势能，辐射沪甬、沪宁线，对安徽、浙江、江苏做重点开发 协助大连、北京、青岛，拉升广州 发展方向 具备整合性品牌代理服务能力及全面执行（市调/媒介/制作/影视/公关/网络）能力的综合型广告公司（部分业务与外协单位合作完成），逐步成为唐都集团“全国类品牌策划管控”客户服务中心。 阶段工作步骤 2—4月：春耕期 重中之重——易 美/口子窖，打响年度服务的当头炮，打好代理服务工作的团队磨合、作业流程基础。 沟通联络其他新老客户，暂不做重点投入。 阶段工作步骤 5—9月：夏作期 重点拓展新客户 代理客户进入良性循环 办理上海唐都注册事宜 阶段工作步骤 10—12月：秋收期 对代理客户主动进行年度服务工作的回顾总结，争取下一年度的协约续签。 新老客户的稳定服务。 与集团公司进行年度经营汇总和下年度发展计划沟通。 理想的组织架构（03年底） 人员薪酬结构 近期计划再招聘人员 目前已有重要设备 MAC 3台 PC 4台 扫描仪 1台 彩色喷墨打印机 1台 黑白激光打印机 1台 办公桌 8张 笔记本电脑 1部 近期计划添置设备 MAC 2台 预算约 35000元 PC 4台 预算约 20000—24000元 数码相机 1部 预算约 6000元 复印打字一体机 1台 预算约 5000元 设备添增费用预算：￥65000元 办公场所 基于公司扩张及建立良好形象的考虑，计划将办公场所调整至上海二、三线的写字楼中，地段以就近服务易美客户为选择标准。 近日经查阅资料并现场勘察，将备选方案提交各位老总审阅（点击请链接），从费用、形象角度综合考虑，建议选择方案为科技京城20楼对电梯户型（表格中第一方案），如做更长线发展考虑，亦可同时租用两套房屋，具体情况请集团领导定夺。 装修及搬迁费用 环境设计方案在地址确定后，将尽快与装修公司沟通落实，费用预计￥60000—80000元。同期进行名片、信封、信纸及搬迁贺卡的推进，费用估算为￥10000元。计划于3月内完成搬迁（目前已有办公桌椅、设备、资料档案等）。 新家坡美树馆由于提前搬走，根据合同需赔偿保证金￥14000元。 上半年月度经营成本 人 工： ￥50000元 房 租： ￥35000元 行政费用： ￥20000元 业务费用： ￥30000元 其 他： ￥15000元 每月开支费用预计：约15万元 2—3月花费预计 新伙伴房屋租赁及用品——6700元（含押金） 设备添加——65000元 新公司装修——60000元 搬迁补偿及其他杂费——25000元 小计约155000元 上海唐都在2003年，最大努力地争取快速成长为“鲜活、专精、国际化”的传播公司，为集团的整体发展贡献专业、形象和财政力量。 * 唐都传播事业集团 Touch Dream 唐都传播事业集团