煤矿执法检查资料清单.doc

关于开展原煤生产单位全面安全排查工作的 通 知 各原煤生产和建井单位： 按照集团四季度安全工作会议安排和“决战一百天，实现安全年”活动要求，确保实现全年安全工作目标，结合实际，集团决定对原煤生产单位开展全面安全排查工作，现将相关事宜通知如下。 一、集团全面安全排查团（35人） 团 长： 副团长： 1.联络及资料组3人 组长： 2.安全管理组3人 组长： 3.采掘管理（包括爆破材料及作业）组2人 组长： 4.防治水专业组3人 组长： 5.“一通三防”管理（包括矿井通风、防瓦斯、防灭火）组3人 组长： 6.防突专业（包括防突、抽采）组3人 组长： 7.机电运输组6人 组长： 8.班组建设安全文化组3人 组长： 9.“六大系统”管理组3人 组长： 二、排查范围：集团所属原煤生产单位 三、排查方法：矿井自查；集团全面排查 四、排查时间：2018年10月18日—2019年12月31日（每单位暂定两天，具体时间另行通知）。 五、集中排查程序 第一天：矿井汇报自查情况；集团宣布排查方案；各专业组对照排查表查资料。 第二天：上午各专业组结合查资料情况对照排查表下井（现场）排查；召开排查团会议，并形成书面报告；向被排查单位通报排查情况。 六、原煤生产单位安全自查工作要求 （一）即日起各原煤生产单位开展全面安全自查 （二）配合集团全面安全排查工作 1.汇报本单位全面安全自查情况，提交全面安全自查书面报告16份及电子版。报告内容应包括：矿井概况；自查情况（时间、方法、专业）；查出的一般隐患、重大隐患；治理计划、措施；矿井安全生产状况评价结论；当月安全生产绩效考核自查结果。 2.对应集团9个排查组，分专业准备资料（见附件：资料清单），安排对口陪同人员，配合做好排查工作。 七、集团全面安全排查工作要求 1.实行排查组组长负责制，依法、依规、依标准制定完善安全排查表，并认真排查，做到重患必停，谁排查、谁签字、谁负责。 2.各排查组排查表必须经排查组长、排查人、单位排查陪同人员共同签字确认。 3.对生产矿井自查自报并制定治理计划、措施的隐患，原则上不追究、不处罚。 4.各排查组将安全排查和结果评价情况书面材料及电子版，于每单位排查工作结束当天下午2：30前，提交综合联络及资料组。内容应包括： （1）被排查单位。 （2）排查专业组及组长、成员。 （3）排查日期。 （4）排查情况：排查专业；排查资料情况；排查井下（现场）情况。 （5）排查出的隐患条数和内容，按一般隐患和重大隐患分类。 （6）对被排查单位安全生产状况评价简述。 （7）结果评价：（可控、基本可控、不可控）。 （8）分别提出对被排查单位本专业的建议和要求。 5.各排查组排查结果对照安全生产绩效考核12个要素填报考评绩效考核结果。非集团安全排查单位，正常开展当月日常监督安全生产绩效考核。 联系人： 集团安监局 2016年10月12日 附件：安全排查提供资料清单 附件 全面安全排查需基层单位提供的资料清单 一、安全管理组 （一）“一般规定”项目检查需要提供的资料清单 1.安全生产资质证照类证件：采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证营业执照 （二）“安全生产管理制度”项目检查需要提供的资料清单 1. 安全生产生产责任制汇编本。 2.安全生产管理制度汇编本：其制度内容应至少包括（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全技术措施审批制度；（5）安全隐患排查制度；（6）入井人员管理制度；（7）管理人员包保工作面及下井、跟班、带班制度；（8）安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；（9）矿用设备设施管理制度（系列化）；（10）事故报告制度；（11）安全举报制度；（12）安全责任追究制度；（13）安全考核和奖罚制度；（14）安全培训管理制度；（15）各种设备、设施检查维修制度；（16）国家法规明确要求建立的其它制度。 3.隐患排查管理资料：（1）隐患排查治理闭合管理制度；（2）隐患排查整改分级分类管理资料；（3）制定的重大隐患治理措施。 4.基本建设管理资料：（1）矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投入生产或使用的证据性资料；（2）矿井杜绝“超能力、超强度、超定员”生产的证据性资料。 5.上级安全生产法律、法规、文件、会议传达贯彻资料。 （三）“安全生产技术管理”项目检查需要提供的资料清单 1.矿井技术管理网络体系机构资料。 2.矿井安全生产技术管理制度：（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；（2）工程技术方案设计管理制度；（3）矿井生产能力核定和上报制度；（4）推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；（5）资源管理制度；（6）“三量”管理制度；（7