TS16949体系审核员教材.ppt

ISO/TS16949:2009质量管理体系内部审核培训;课程目录大纲;第一部分:审核的概述;第一部分:审核的概述;为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。 注：内部审核，有时称第一方审核，用于内部目的，由组织自己或以组织的名义进行，可作为组织自我合格声明的基础。 外部审核包括通常所说的“第二方审核”和“第三方审核”。 第二方审核由组织的相关方（如顾客）或由其他人员以相关方的名义进行。;1、审核 audit;1.1与审核有关的术语;2、审核分类;2、审核分类;3、审核目的-第一方;3、审核目的-第二方;第三方审核;4、质量体系审核范围;5、内部质量体系审核依据;第二部分:质量体系的审核;第二部分:质量体系的审核;内部质量体系审核管理流程图;审核计划分为;年度审核计划;b.集中式年度审核计划—范例;;c.滚动式年度审核计划—范例;d、制定审核实施计划;审核实施计划内容;审核实施计划——范例;;课堂练习：制定审核实施计划;2、审核准备;2.1、熟悉必要的体系文件;2.2、编制检查表;检查表编写——范例;课堂练习-编写检查表;3、审核实施;3.1、首次会议;首次会议的内容;首次会议——case study;3.2、现场审核;现场审核——审核控制;现场审核——观察结果; 现场审核——不合格性质; 现场审核——不合格类型;现场审核——不合格报告的内容;不符合项报告——范例; 不合格事实描述要点;不符合项报告—范例;纠正措施验证结果 检验科已在检验规程中增加检查加工后清洁度的工序，已于9月12日完成。在成品库抽查20件齿轮箱均未发现箱体内有残留切屑。 设计科已全面检查各产品零件图纸，如发现未注明锐边倒角之处，均增加1X45°或1.5X45°倒角的字样，此工作已于9月25日前完成。在设计科抽查5份零件图，发现锐边处均已注明倒角要求。 工艺科已全面检查工艺，在机械加工工艺卡中增加倒角工序，此工作已于9月26日完成。现场抽查10个工件，原锐边处均已做成倒角。 人事科研究后认为工时定额不算太紧，无调整的必要。;课堂练习-编制不符合项报告;3.3、审核组会议;3.4、末次会议;末次会议——内容;4、审核报告;审核报告——内???;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;审核报告——范例;;审核报告——范例;;5.1、制定纠正措施计划;5.2、纠正措施的实施;5.3、纠正措施的验证;质量体系内部审核员;内审员的素质;审核组长职责;内审员职责;审核员的工作技巧;审核中的面谈;审核中的提问;审核中的聆听;联想与追溯;创造一个良好的氛围;审核技巧;审核技巧;审核技巧;汽车行业审核要点