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现代质量管理理念的导入评估条款 评估内容 L2制定了导入的流程。 L3在导入质量管理理念时，基本按流程执行。 L5在导入质量管理理念时，严格按流程执行。 质量管理程序评估条款 评估内容 L2企业制定了完整的质量管理程序。 L3有证据显示企业质量管理程序得到实施。 L4有证据显示企业质量管理程序定期进行了优化和改进。 L4有证据显示企业质量管理相关程序定期进行了修订。 质量管理组织评估条款 评估内容 L1企业设置了较完善的质量管理组织。 L2企业设置了精简的质量管理组织。 L3企业设置了质量管理委员会并能定期有效运作。 L8企业能定期优化质量管理组织，并能有效运作。 质量攻关案例：产品淋雨后生锈一、问题现象：涂装车间操作人员发现油漆场地中S460喷完油漆后的零件螺纹处出现锈蚀。 二、应用5 WHY去分析 问题发生的原因之一，“天气变化”，我想问，如果你们的作业是发生在户外，那你们之前的之前就没有任何一个人有足够的意识去判断类似的预防问题，问题发生了，只将责任推卸在“车间领导及操作人员质量意识不高”，有点牵强哦。这和“智子疑邻”有什么区别呢？ 问题发生原因之二，“零件螺纹处没有涂漆”，这可以理解为工艺没有执行完成。那么原因呢？工艺没有执行完成，你们怎么做的，5S怎么推行的？为什么只完成一半的产品（或称之为半成品）没有妥善的保存起来？并标识........也许这和5S的关系不是太大，但是至少反映了长安公司的相关制度欠缺完善。 问题发生原因之三，“发黑膜的防护能力较弱”，不知道这个原因对“零件螺纹处出现锈蚀”有无影响，另外我们的防呆机制作了吗？为什么不能从工艺上，设计上加强，从而让作业人员第一时间发现，并挑选出来？ 质量培训评估条款 评估内容 L2企业年度培训计划中包括了质量培训的内容。 L2企业年度培训计划中包括有针对不同层面的质量培训内容。 L4证据显示企业质量培训工作针对不同层面实施了。 L6证据显示企业质量培训后提高了员工的质量意识和技能。 计量器具评估条款 评估内容 L1制定了计量器具管理流程。 L2有计量器具台帐和周期检定计划，按计划实施了检定。 L3有证据显示企业的计量器具管理基本按流程规定执行。 L4对新购置的和使用中的工具、测试设备及量规进行检定,确保校验设备符合国家标准,并进行记录。 L4制定计量器具及测试设备的正确使用与操作的说明书。 L4编制计量器具及检测设备的定期检查与校准计划。 L4检查使用中的测量仪器的校准与认证状态，对影响制造质量的工具及计量器具进行确认。 L5对使用中量具进行测量系统分析 (重复性与再现性)分析。 L5有证据显示企业的计量器具管理严格按流程规定执行。 L9开展针对性的量具潜在失效模式分析。 五大核心工具评估条款 评估内容 L1有证据显示对质量体系五大核心工具进行了培训。 L2有证据显示对40%的工具进行了运用。 L4有证据显示对60%的工具进行了运用。 L6有证据显示对80%的工具进行了较好运用。 L8有证据显示对100%的工具进行了全面运用。 质量控制技术案例 日本彩电刚开始在美国设厂的时候，什么都和日本厂一样， 但质量就是明显不如日本厂，日本方面查了很久，发现是公 差控制的问题，日本厂对零部件公差的控制比美国厂要严格 得多，虽然测量结果都合格，但从美国厂零部件尺寸的测量 结果可以计算出标准差大于日本厂的，所以质量差也就顺理 成章了。 标识管理评估条款 评估内容 L1建立了标识和追溯管理流程。 L2有证据显示企业按标识和追溯管理流程执行。 L4生产现场标识明确且能反映标识的转移过程。 L7追溯成功率大于90%。 L8追溯100%成功。 不合格品管理条款 评估内容 L1制定了不合格品管理流程。 L2证据显示按不合格品管理流程执行。 L3按规定进行了不合格品统计分析，定期制定了优先改进计划。 L5优先改进效果有相应的对比或趋势分析。 L6利用不合格品管理的信息更新了作业指导书。 质量计划管理 质量体系审核评估条款 评估内容 L1制定了质量体系审核管理制度。 L2有证据显示审核能够质量体系审核管理制度实施。 L3有证据显示审核信息的传递和闭环管理。 L5质量体系一次性的通过了注册认证审核/监督审核/或第二方审核。 L6有证据显示企业的质量管理体系运行越来越有效。 质量先期策划 质量先期策划评估条款 评估内容 L2企业制度质量先期策划管理制度。 L4制作设计FEMA和过程FEMA。 L4对产品关键特性进行识别，制作特性清单。 L4编制生产作业指导书。 L4制定质量接受标准。 L4初始过程能力是否满足新产品生产进行研究。 进货质量控制评估条款 评估内容 L2制定了供应商管理办法。 L2更新的合