镇镇2016年财政算执行情况和2017年财政预算草案的报告.docVIP

镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告 各位代表： 受镇政府委托，现向大会提交《XX镇2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》，请予审议批准，并请列席同志提出意见。 一、2016年预算执行情况 2016年，我镇经济下行压力持续加大、多重困难叠加，经济形势异常严峻，收支平衡压力前所未有，财政工作在镇党委政府的正确领导、镇人大的监督指导和上级财政部门的支持帮助下，以科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神和省市县经济工作、财政工作会议部署，按照镇第十六届人大五次会议决议，主动适应经济发展新常态，紧紧围绕镇党委、政府各项工作部置和目标要求，以稳增长、调结构、惠民生、保运转为工作重点，严格控制并压缩“三公经费”支出，全面深化财政改革，全力以赴稳增长，圆满完成了年初预算，财政运行总体平稳。 （一）2016年预算收支执行情况 一般公共预算收支执行情况 1、收入预算完成情况 2016年全镇一般公共预算收入完成521万元，完成预算的102.16%，比上年增收19万元，增长3.78%。其中：增值税(25%)115万元，完成预算的104.45%，比上年增收12万元，增长11.65%；营业税162万元，完成预算的101.25%，比上年减收7万元，下降4.14%；企业所得税(60%)135万元，完成预算的102.27%，比上年增收5万元，增长3.85%；个人所得税(60%)11万元，完成预算的100%，比上年增收1万元，增长10%；其它地方税98万元，完成预算的101.03%，比上年增收8万元，增长8.89%。 2、支出预算完成情况 2016年全镇一般公共预算总支出1343万元，完成预算的116.68%,比上年增支185万元，增长15.98%。按具体支出科目，其分项支出是：一般公共服务支出289万元，完成预算的95.06%，下降7.07%；教育支出27万元，完成预算的142.11%，增长44.44%；科学技术支出19万元，完成预算的105.55%，增长5.55%；文化体育与传媒支出11万元,完成预算的137.50%，下降8.33%；社会保障和就业支出43万元，完成预算的286.67%，增长186.67%；医疗卫生与计划生育支出75万元，完成预算的122.95%，下降7.41%；城乡社区事务支出75万元，完成预算的107.14%，增长8.70%；农林水事务支出689万元，完成预算的120.88%，增长21.52%；交通运输支出46万元，完成预算的131.43%，增长170.59%；住房保障支出69万元，完成预算的135.29%，增长38%。 3、收支平衡情况 按照现行财政体制结算，2016年全镇一般公共预算收入完成521万元，加上上级补助转移性收入1286万元﹙其中收支核定基数717万元、一般性转移支付530万元、专项转移支付39万元﹚，减去上解上级支出452万元，全年可用财力1355万元，一般公共预算支出1343万元，收支相抵，年终结余12万元，实现收支平衡略有节余。 其它收支预算执行情况 1、其它收入完成情况 2016年全镇其它资金收入446万元，完成预算的99.55%，增长6.44%。其中：基础设施配套补助97万元，比上年增收88万元，增长977.78%，比年初预算增收87万元，增长870%；财政所规范化建设奖励经费22万元，比上年减收13万元，下降37.14%，比年初预算增收16万元，增长266.67%；财税分成款130万元，与上年持平，完成年初预算的100%；环境卫生整治补助30万元，比上年增收11万元，增长57.89%，比年初预算增收11万元，增长57.89%；其它收入167万元，比上年增收56万元，增长46.67%，比年初预算增加85万元，增长93.41%。 2、其他支出执行情况 2016年全镇其它资金总支出498万元，完成预算的114.22%，下降8.96%。具体分项支出是：基本建设支出75万元，比年初预算增支5万元，实际增长7.14%；行政支出114万元，比年初预算增支14万元，实际增长14%；综治信访维稳及政法口经费161万元，比年初预算增支11万元，实际增长7.33%；征兵经费及支持部队建设经费19万元，比年初预算增支13万元，实际增长216.67%；支持计生经费65万元，比年初预算增支1万元，实际增长1.56%；其他支出64万元，比年初预算增支33万元，实际增长106.45%。 3、其他收支平衡情况 2016年全镇其它资金预算收入完成446万元，全镇其它资金预算支出完成498万元，收支相抵，年终结余-52万元，缺口资金从历年代管资金专户结余予以决算，调整结转平衡。 （二）其他需要报告的事项 1、重点支出情况 2016年，按照镇十六届人大五次会议