WI-ZJ-002内审员激励考核管理办法000.doc

修订 日期 修订 版次 修订原因及内容 2018-03-24 B0 首次发行 编制 发行日期 审核 受控状态 批准 目的： 为不断提升内部审核员的审核能力和审核质量，确保公司管理体系有效运行并持续改进，特制定本规定。 适用范围： 适用于公司管理体系内部审核人员的资格鉴定、考核奖励和管理工作。 定义： 内审员：内部体系审核员，通常由既精通又熟悉本企业况的人员担任经过培训的由各部门人员兼职担任。 附件： 内审员考核评分标准 序号? 考核内容? ??考核结果? 分值 评核权责 1? 协助领导组织内部培训? 未培训或培训效果差 0-5? 部门负责人/培训推进部门 培训效果一般 6-10 培训效果良好 11-15 2 组织本部门审核发现问题点的关闭整改和整改材料的收集整理? 问题点关闭迟缓滞后，超出规定期限 0-10 内审组长 问题点关闭及时，整改材料欠完善 11-15 问题点关闭及时，整理材料完善，整改效果良好 16-20 3 内部审核配合工作 配合工作差未能有效完成工作，内审记录及结果资料在审核完后整理滞后，2天内未提交 0-10 内审组长 配合工作一般能够完成工作，内审记录及结果资料在审核完后2天内提交，但资料内容欠缺完善 10-20 配合工作积极效果良好，内审记录及结果资料在审核完后及时提交，资料完善 21-30 4 对工作中发现问题和情况的处理 未能及时与本部门领导、总经办沟通 0-5 总经办 及时与本部门领导、总经办沟通 6-10 及时与本部门领导、总经办沟通并采取措施效果良好 11-15 5 落实管理体系文件、专项事务推进的要求 未落实或效果差，进度迟缓，被审核发现 管理混乱记录缺乏 0-10 总经办 已落实，管理工作基本落实记录基本符合要求 11-15 积极落实并提出整改建议，效果良好，管理规范记录齐全，未被审核发现问题点 16-20 ???????????????????????????????????????? ?? 有限公司 文件编号 WI-ZJ-002 内审员激励考核管理办法 版 号 B 修改次 0 制订部门 总经办 第 5 页 共 5 页 生效日期 2018年3月24日