2011年度跨年度工程抽验情况汇总表.doc

2011年度跨年度工程抽验情况汇总表 抽验片区 抽验工程批复文号及工程名称 工程量、质量存在的问题 物资出入库存在的问题 财务主管账目存在的问题 审计情况(问题) 备注 池州 安广网网字【2009】147号关于青阳县龙子口小区分配网改造工程的批复 分配网改造只到集中分配器,集中分配器至用户只做与原线路连接处理,图纸未标注住户分布 基本一致 抽验的工程中决算金额与实际账面做账金额一致，其中安广网技字[2010]86号关于池州市太阳新城路管道工程串户，现已做调整。 工程账面发生额不能及时准确反映实际工程支出，期间账面调整后，以决算认定金额直接结转，是否结余、超支，无法准确确定 安广网网字【2010】151号关于青阳伯益?上东城等小区管道工程的批复 个别井盖缺失、井底有垃圾，井内没有盘线架 出库不及时导致物资存在账实不符现象、存在挪用统购物资现象 安广网技字[2010] 156号关于池州市科苑新村增设光节点工程的批复 没有拓扑图及决算说明，个别光节点未做接地连接 部分出库材料入账时进入数字电视整转工程 安广网技字[2010]86号关于池州市太阳新城路管道工程的批复 井内没有盘线架,个别井底有垃圾 无 阜阳 安广网网字【2009】554号关于阜阳柳荫路西沿至西三环路管道工程的批复 没有施工协议，井内没有盘线架，个别井盖损毁、井位低、井底有垃圾 统购物资能及时入库，但出库不及时； 因出库的不及时导致账实不符； 存在挪用统购物资现象； 财务账面处理了出库单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异 627号关于阜阳泉北泉水湾等三小区光节点工程的批复 没有施工协议,变更的工程没有变更报告 安广网网字【2009】626号关于阜阳沙河路至三角洲安置区有线电视管道工程的批复 没有施工协议，井内没有盘线架 亳州 安广网技字[2010]201号关于亳州城区EOC头端设备安装工程的批复 基本情况良好 统购物资省公司按时按量的予以调拨,分公司及时签收入库了；工程领用材料时，出库手续不是很完善, 工程项目填写不明确 财务账面处理了出库单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异 2011年度跨年度工程抽验情况汇总表 抽验片区 抽验工程批复文号及工程名称 工程量、质量存在的问题 物资出入库存在的问题 财务主管账目存在的问题 审计情况(问题) 备注 宿州 安广网数据字[2010]2号批复的关于宿州市黄河怡心苑一期数据网新建工程 1：设备箱内安装及布线施工较马虎 2：楼道内交换机安装存在没有的点 无 财务账面处理了出库单据，工程决算书中的决算材料与实际账目处理材料情况有差异 工程账面发生额不能及时准确反映实际工程支出，期间账面调整后，以决算认定金额直接结转，是否结余、超支，无法准确确定 决算资料完整，验收后按要求进行了整改 安广网网字【2009】580号批复的关于宿州市2009年度城区改造新增光节点工程 1:布线施工马虎 2：箱体存在有不接地现象 无 安广网字【2008】59号批复的关于泗县城区新增光节点工程 1:布线施工马虎 2：箱体存在有不接地现象、设备没有安装 分公司无法提供相应批复物资的出入库手续资料 宣城 安广网技字【2010】31号批复的宣城丽都文华等小区EOC设备工程 设备箱内布线工艺一般 管道工程的统购物资出库手续填写规范，做到领料手续在先，出库单能及时的做到当月财务账中，材料账实相符； 抽验的工程中决算金额与实际账面做账金额一致，其中安广网网字【2009】200号批复的宣城府山广场等十四个城网光节点新建工程有工程串户情况，已调整。 安广网网字【2009】200号批复的宣城府山广场等十四个城网光节点新建工程 设备箱内布线工艺一般 物资出库没有出库手续，原因是与其它几个工程混在一起领料的，只有等相关全部工程完工后才能分清楚具体的工程用料明细； 安广网网字【2009】567号批复的宣城景德路三期有线电视管道工程 现场采取测距仪+步行，全程逐井进行测量，对所有过路段进行开井查看，测试长度与图示长度基本一致，部分井被砂石、杂物覆盖未见，衔接井可见管材已敷 统购物资出库手续填写规范，做到领料手续在先，出库单能及时的做到当月财务账中，材料账实相符； 安广网技字【2011】214号批复的宁国宁墩东路有线电视管道建设工程 无 该管道工程没有调拨统购物资，工