U9实施工具-01调研问卷库-U9质量管理4.docVIP

客户LOGO U9实施调研问卷 质量管理 创建日期：单击此处输入日期。 最后修订日期：单击此处输入日期。 文控编号: 单击此处输入文字。 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改记录 审阅 日期 姓名 职位 审批 日期 职位 姓名 签名  目 录 文档控制 2 XX部门调研问卷 6 1.部门组织机构 6 2.部门岗位描述及资源情况 6 3.部门业务现状描述 7 4.质量管理业务流程清单 9 4.1来料检验流程 9 4.1.1业务概述及管控要点(注：管控要点由部门经理填写) 9 4.1.2业务流程图 9 4.1.3业务流程描述（必选） 11 5.相关单据与报表 12 6. 管理重点需求（必选） 12 7.确认及签字 12  首先感谢您在百忙中接受问卷的访问，感谢您一直以来对ERP项目的高度重视与大力支持！ 目前，ERP项目的实施还未全面开展。但相信，无论是XXX公司还是作为实施方的用友公司，都非常渴望项目工作的顺利进展。这首先建立在良好沟通的平台上。为此，希望能通过问卷了解： 1、? 您部门的组织架构以及岗位的分工情况。 2、? 您部门所涉及的业务流程以及关注点。 3、? 你部门业务流程以及日常工作中所用的单据与报表。 4、您对ERP系统的需求，哪些是我们企业的核心问题。 5、您哪些管理想通过软件得到帮助与提升的。 因此，您对问卷中各项情况的了解、对XXX公司ERP的看法与经验体会，对当前情况的深刻理解，能给项目组本阶段的工作起到重要的指导、帮助和参考作用。 本问卷关系到未来企业的流程梳理过程以及EPR项目的成功实施，请慎重填写。 填写说明 请在文档本页注明填写人。 每个工作流程与流程描述需单独列出，不能合并填写。 文档回收时间：200X-XX-XX XX:00前 文档填写遇到问题，可电话咨询项目实施组有关人员，具体联系方式如下： 角色 姓名 手机 E-mail 项目经理 内部顾问 用友项目经理 方案顾问 咨询实施顾问 XX部门调研问卷 1.部门组织机构 2.部门岗位描述及资源情况 部门 资源配置 工作任务描述及工作量 岗位别 岗位人数 硬件资源 部门经理经理 1 电脑 统筹品质管理部及公司全局质量管理工作（饱和） 绩效文员 1 电脑 1、公司、部门质量工作执行力跟进；2、部门对外、对内联络事宜；3、公司每月质量绩效统计评价。 品保科 QA工程师 3 电脑 1、不合格品处理；2、客诉处理；3、质量改进；4、供方质量管理（基本饱和） 项目工程师 1 电脑 组织策划公司全局性的专项质量工作。 品检科 副经理 1 电脑 统筹公司品质检验监测工作（基本饱和） QC工程师 电脑 检测方法建立、回顾、优化，监督检测执行 统计员 1 电脑 负责品检科数据整理、汇总，内部信息传达（饱和） QC班长 2 电脑 负责品检科人员绩效考核，当班检测人员安排，工作检查，异常处理等（饱和） 来料检验 8/9 电脑 对自供、客供所有化工原料、包装材料、促销品的检测（饱和） 过程控制 18 / 我司生产车间半成品检测、包装质量检测（基本饱和） 成品检测 5 / 我司生产品牌粉（自有品牌、大OEM客户粉）成品检测（基本饱和） 标液配制 2 / 所有检测用标准溶液的配制、标定，外来样的检测，检测方法对比，玻璃仪器的校正（饱和） OEM加工厂、子公司监测 2 / 负责我司分子公司、OEM加工商产品质量的监控 3.部门业务现状描述 业务分类 现状描述 备注 提问 描述 部门概况 涉及质量生产管理的责任部门？ 品保科与品检科 　 各部门管理范围？人员情况？ 品保科负责不合格、质量事故的处理以及质量改进工作，目前共3人，明年计划增加1人； 品检科负责产品质量全程的监测检验，目前37人，预计明年增加4人。 　 质量标准 质量标准的分类（原辅材料、中间产品、在制品、成品）？ 化工原辅材料、包装材料、促销品、半成品、成品（部分产品半成品标准与成品标准一样） 　 质量标准的制订流程？ 化工原材料、包装材料、促销品：物料需求提出——技术管理部制定标准 产品：配方确认后——制定半成品、成品理化标准 　 质量标准的更改？ 产品质量需求变更——提出变更——组织变更会议讨论——书面变更文件——各相关部门会签——财务部审核——总经理审批 　 质量标准相关技术文件的归档管理？ 统一由技术管理部进行管理 　 使用的分析指标都有哪些？ 主要指标、副指标 　 每种需要检验的物品