附录八建议书征求文件资料-公文及档案管理资讯系统验证网.DOC

公文及檔案管理資訊系統驗證 自評表附件:提供系統畫面貼圖 系統首頁 須與驗證申請表及自評表之產品名稱、版本相同。 系統畫面貼圖 D01-「文件簽辦及文稿擬判流程」驗證 步驟 操作內容 預期結果 030 以承辦人測試自然人1登入系統，開啟行政院字第 檢視呈現內容完整性如附表1-1公文01速別欄位為空值，其餘資料欄位正確無誤。 050 以承辦人測試自然人1，開啟交安字第 檢視呈現內容完整性如附表1-3公文04資料欄位正確無誤。 100 承辦人測試自然人1登入系統，簽辦1061234601號函(憑證卡1)後傳送，文件清單如下： (１)外部來文：電子來文(1個本文檔+2個電子檔附件，共3個檔案) (２)創簽:1份，簽內容為(如附表1-4公文08)。 (３)創稿：份+個電子附件檔。文稿內容如附表1-2公文0。 創簽 系統顯示公文04必要欄位輸入不完整。 管控及設定必要欄位 110 承辦人測試自然人1，重新修正公文03並簽辦1061234601號函(憑證卡1)後傳送，文件異動如下： (1)修稿：公文03新增分類號D2A01、保存年限10年。 創稿 顯示確有1簽2稿2個電子附件，且創簽及創稿內容呈現正確無誤(如附圖1-3公文02(稿)、附圖1-4公文03(稿)、附圖1-7公文08)。 120 以科長測試自然人2登入系統，進行簽核(憑證卡2)後傳送，文件異動如下： (１)修簽：刪除說明一。 (２)修稿：刪除公文02說明一。並修改公文02附件二，將(二)、5點內容刪除，新增附件三，附件檔案超過10MB。 檔案大小限制 系統顯示附件超過10MB提醒訊息。 180 以繕校人員測試自然人4登入系統，進行文件繕校及稿轉函(憑證卡4)，文件異動如下： 執行清稿後，執行稿轉函作業。 顯示文稿格式正確無誤，並有編列頁碼，如附圖1-5公文02(函)、附圖1-6公文03(函)之列印格式。 190 列印線上簽核流程。 內容應包括主旨、文號、簽核點（人員）、簽核時間及簽核意見。 280 檢視文書本文檔之檔案名稱。 顯示文書本文檔之檔案名稱有可區分之版本資訊。 290 檢視附件檔之檔案名稱。 顯示附件檔之檔案名稱有可區分之版本資訊。 300 以檢測軟體檢測文稿頁面檔。 圖1:簽 檢視文稿頁面檔含有簽、函稿、函之稿面及記錄格式正確無誤。 檔案格式符合附錄8之電子檔案格式表之文字影像檔格式規定。 圖2:函稿 圖3:函 330 以文書人員測試自然人4登入系統(憑證卡4)，以驗證驗證日起後6日( 年 月 日)為收文日期查詢未結案件數量統計並列印之。 系統顯示1筆公文1061234802逾期未結。 340 以文書人員測試自然人4，產生公文時效統計表並列印之。 公文時效統計表 產出公文時效統計表，如附表1-7。 350 以文書人員測試自然人4，產生公文01文書流程個案分析並列印之。 文書流程個案分析表 產出公文01文書流程個案分析表。 D02-「使用臨時卡加簽及正式卡補簽追認流程」驗證 步驟 操作內容 預期結果 060 承辦人測試自然人1，簽辦1061234902號開會通知單並合併1061234903號開會通知單(憑證卡1)後傳送，文件清單如下： (１)外部來文：電子來文(2個本文檔+2個電子檔附件，共4個檔案) (２)創簽:1份，簽內容為(如附表1-5公文09) 併案 顯示確有1簽2個電子來文附件，且創簽內容呈現正確無誤(如附圖1-10公文09之呈現格式)。 130 續前，以檢測軟體進行簽章檢測。 顯示簽章檢測結果正確，並檢視有測試自然人2科長之借卡及補簽追認資訊。  D03-「會辦流程」驗證 步驟 操作內容 預期結果 020 以承辦人測試自然人1登入系統，參考案件1061234801資訊，製作開會通知單(以稿代簽) (憑證卡1)後傳送如下： 創稿:1份+2個電子附件檔(附件一)。 顯示確有1稿2個電子附件1前案資訊，且創稿內容呈現正確無誤，如附圖1-11公文07(稿)之呈現格式。 120 於系統檢視1061234805號開會通知單，內容如附表1-4公文07，並已修正開會時間。 顯示製作完成之開會通知單正確無誤，並有編列頁碼，如附圖1-12公文07(函)之列印格式。 D05-「職務代理人或權責主管補簽流程」驗證 步驟 操作內容 預期結果 100 續前，以檢測軟體進行憑證檢測。 憑證資訊 顯示憑證檢測結果正確，並檢視依序有測試自然人1臨時憑證、測試自然人2、測試自然人3、職務代理人或權責主管之憑證資訊。(得依受測單位實務案例可增加簽核流程點人員之憑證資訊)