iso9001成品油质量管理体系手册.docVIP

附件1 销售公司成品油质量管理手册 二〇一一年四月 目 录 第一章 成品油质量管理 5 第一节 机构与职责 5 一、销售公司...............................................................5 二、销售企业...............................................................5 三、油库...................................................................5 四、加油站.................................................................5 五、质量检验机构...........................................................6 第二节 化验室管理 6 一、油品质量检验员 6 二、化验设备 6 三、化验耗材 9 四、样品管理 11 五、实验室环境与安全 14 六、文件记录管理 15 第三节 质量交接管理 15 一、出厂环节质量管理 16 二、入库质量交接管理 18 三、出库质量交接管理 19 四、加油站质量交接管理 20 第四节 储存质量管理 20 一、油库储存质量管理 20 二、加油站储存质量管理 21 三、质量监督抽查 21 第五节 质量纠纷处理 22 一、炼化企业与东（西）北公司、销售企业间的质量纠纷 22 二、油库与加油站间的质量纠纷 23 三、加油站与客户间的质量纠纷 23 第二章 组织架构 24 第一节 组织架构 24 一、岗位设置 24 二、处室职责 24 第二节 岗位职责 24 一、处长 24 二、质量与标准化管理岗 25 附 录 40 附表1：仪器设备验收记录 40 附表2：仪器设备、量具量值溯源计划表 41 附表3：计量器具台账 42 附表4：设备档案 43 附表5：设备台帐 51 附表6：供方评价记录表 52 附表7：合格服务和供应方名录 53 附表8：消耗品采购计划 54 附表9：消耗品验收记录 55 附表10：有毒有害化学试剂使用申请表 56 附表11：油品质量合格证登记台帐 57 附表12：油品质量台帐 58 附表13：产品质量监督抽查信息表 59 第一章 成品油质量管理 为加强成品油质量管理工作，贯彻集团公司“诚实守信、精益求精”的质量方针，提高管理水平，制定本手册。 本手册适用于成品油销售企业质量管理人员及操作人员。 第一节 机构与职责 一、销售公司 销售公司成品油质量主管部门的职责是： （1）贯彻执行国家、行业和集团公司有关质量的法律法规和制度。 （2）负责组织制订销售公司有关成品油质量管理的制度，并对执行情况进行监督、检查和考核。 （3）负责组织或参与成品油质量事故的调查处理，组织制定纠正和预防措施。 （4）负责成品油质量数据的统计和分析。 （5）负责成品油质量检验机构规范化管理，组织开展化验人员培训和考核。 （6）负责销售公司年度质量抽检计划的制定和组织实施，并监督完成情况。 （7）组织开展质量新技术的研究和推广。 二、销售企业 销售企业质量主管部门的主要职责是： （1）贯彻执行国家、行业、集团公司和销售公司有关质量的法律法规和制度。 （2）负责制定本公司质量管理实施细则，并对执行情况进行监督、检查和考核。 （3）负责进、销、存全过程的油品质量监督管理工作。 （4）配合国家、地方和上级的质量监督抽查工作。 （5）负责制定本公司油品质量检验计划，组织对所属公司的油品定期进行质量监督抽查。 （6）负责组织调查处理一般和较大质量事故，协助调查处理重、特大质量事故，制定质量事故应急预案，并进行培训演练。 （7）负责成品油质量数据的统计、分析和上报。 （8）负责本公司质量管理人员和化验员的培训、考核和监督管理。 （9）负责制定化验设备及仪器配备计划并组织实施。 三、油库 油库主任是油库油品质量管理的第一责任人，油库质量管理的主要职责是： （1）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定。 （2）负责出入库油品的质量交接及库存油品的质量检验。 （3）配合各级质量监督部门对油品质量进行抽查。 （4）建立油品质量台帐。 （5）处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。 四、加油站 加油站经理是加油站油品质量管理的第一责任人，加油站质量管理的主要职责是： （1）贯彻执行上级公司质量管理制度和规定。 （2）负责出入站及储存油品的质量检查，并做好记录。 （3）配合各级质量监督部门对油品质量的监督抽查。 （4）负责处理油品质量投诉，收集客户对油品质量的意见和建议。 五、质量检验机构 （一