29生产和服务过程控制程序.docVIP

1. 目的 组织策划并在受控条件下进行生产和服务提供，通过对生产计划及生产过程的有效管理，使生产工作在有序状态下进行，确保产品达到规定要求并按期完成。 适用范围 适用于公司生产计划、生产服务、生产环境、产品标识、产品防护、产品储存、产品发运及现场服务的全过程控制。 职责和权限 3.1 生产负责产品的生产实施和防护管理。 3.2 技术部负责产品技术数据、生产现场改善、图纸审核及变更。 3.3 质检部负责产品生产全过程的质量保证。 3.4 销售部负责产品发出后的服务及管理工作。 4． 工作程序 4.1 产品生产的输出为销售部依据销售合同去签发的《生产任务单》。 4.2 产品生产的策划 生产部经理按《生产任务单》要求，进行生产部署，具体的内容包括： a)编制物质采购计划组织采购，具体按《采购控制程序》相关规定执行。 b)编制外协加工计划联系外协加工方组织外加工，具体按照《采购控制程序》相关规定执行。 c)编制《生产施工单》下达到车间。 4.3 产品生产的实施 4.3.1 车间使用《生产施工单》，实施对生产过程的管理。 4.3.2 车间收到《生产施工单》后，组织生产人员进行生产、技术和安全交底，以掌握要领和生产安全事项。 4.3.3 生产人员严格按照生产图纸、生产工艺和作业指导书的要求，认真实施每道工序的操作。 4.3.4 对于需申报检验和复检的项目应通知质检部实施的质量检验，未经质检部许可不得放行或转到下道工序。 4.3.5 对于生产过程中出现的生产图纸和生产工艺不符的问题，生产人员应及时与技术部联系，以求解决，未经同意不得擅自变更。 4.3.6 上诉变更所导致的图纸和工艺的修改应按照《文件控制程序》执行。 4.3.7 产品生产完成后，生产人员填写《产品入库单》，报质检部实施入库前检验，具体按照《产品检验规程》相关规定执行。只有通过最终检验，才能与仓库办理入库手续。 4.4 产品发出后活动 4.4.1 销售部负责组织、协调产品发出后的服务工作。 4.4.2 销售部建立顾客档案，并通过各地的销售服务网络，保持与顾客联络。 4.4.3 对于发生顾客抱怨及投诉，销售部登记于《顾客投诉处理单》，转质量部组织调查和处理，并实施有效跟踪，直到问题得到妥善解决 4.5 产品标识 4.5.1 进货标识： 进货产品标识原则上采用采购产品原标识，若标识不清，则另挂标识卡，用于表明材料的名称，规格、型号、数量及进出库时间，供方名称等，并用《入库单》予以记录。 进货检验状态标识：分为合格、不合格、待检三类，采用挂牌标识或隔离堆放进行区分。 4.5.2 过程标识：产品生产过程中，分别采用记录方式，如在产品、部件上标明批号检验员号及工序操作者代号，作为对生产过程中半成品的产品标识和检验状态标识。 4.5.3 成品标识：对于生产完成及最终检验合格的产品，产品标识采用在产品上填写及喷涂标识的方式进行：标识的内容包括产品名称、规格、型号，生产批号等，产品最终检验状态通过提供产品合格证或质量保证资料，作为最终检验状态的标识。 4.6 可追溯性 在规定要求实施追溯的条件下，公司依据标识进行追溯。追溯是所需的记录应包括：各过程的检验记录、采购记录、标识记录仓储记录及全过程的监控记录。 4.7 产品防护 产品防护涉及本公司生产的全过程，包括原材料的接收、储存、内部加工、产品发出直到交付到目的地及现场服务过程。 4.7.1 产品防护包括以下内容： a) 原材料进货后，分品种规格型号按指定位置存放，并挂有标牌用以标明规格、型号、数量及供方名称等。 b) 仓库设置物资标识卡，记录货物出入库明细，内容包括：物品名称、规格型号、出/入库数量、库存数量、出/入库日期等。 b) 对于生产过程中和最终检验后出现的不合格品应按指定地点摆放，并挂标识区分，填写《不合格品报告处理单》。 d) 每月对库存物品进行盘点，保持帐、物、卡一致。盘点如果出现差异，应报主管领导确认并作出相应处理。 e) 仓库保持适宜的环境，做到储存场所与产品要求相适应。对易燃易爆品隔离放置，并做好防火标识和危险品标识，按照《易燃易爆品控制程序》执行。 f) 产品装卸和搬运过程中，应杜绝野蛮装卸，应轻拿轻放，避免损坏。 g) 产品装配及现场服务过程中，应杜绝野蛮操作，注意工作要领，避免事故发生。 相关文件 5.1 文件控制程序 5.2 易燃易爆品控制程序 5.3 采购控制程序 5.4 产品检验规程 5.5 岗位作业指导书 6. 记录表样 6.1 生产任务