2012年内审与管理评审报告.docVIP

标识：JL—ZL08 内部质量审核报告 审 核 报 告 第 一 页 共5页,第1页 审 核 报 告 审核开始日期: 2013年1月 21 日 审核结束日期: 2013年 1 月 23 日 受审核部门: 电离部、电磁部、 综合部、行政部 组 长: 毕存德 2013 年 3月 日 审核员: 张 慧 马艳芳 年 月 日 审核员: 武荣国 喻亦林 年 月 日 审核员: 周 娜 李 明 年 月 日 标识：JL—ZL08 内部质量审核报告 审 核 报 告 第 二 页 共5页,第2页 1 审核目的 根据质量体系文件和内审计划,检查体系运行的符合性和有效性,不符合项是否已纠正,查找体系运行中的不符合项,及时加以纠正和预防,不断改进和完善质量体系 2 审核范围 质量体系中所有与质量有关的部门和岗位;所有检测活动场所质量体系所有要素 3 审核依据 （１）、依据JJF 1069-2003《法定计量检定机构考核规范》CNAS-CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》质量手册程序文件程序文件 4 内部审核参加人 电磁监管部：张慧（组长）、武荣国、马艳芳、毕存德、周立强、李明 电离监管部：武荣国、周 娜、李 明、普家云、马艳芳、沈思林 综合管理部：周 娜、李 明、喻亦林、金 辉、周立强 行政管理部：李 明　 张 慧、周 娜、李进柱、闫双华 　标识：JL—ZL08 审 核 报 告 第 三 页　　共5页,第3页 内 部 审 核 综 述 《云南省辐射环境监督站质量体系文件》（2011A版）颁布实施近三年，经过现场检查，档案查阅，经过对四部门的内审意见如下： 1、《云南省辐射环境监督站质量体系文件》（2011A版）经过1年多实施，业务人员对质量管理体系理解和应用得到进一步提高。 2、经过采取纠正措施后部门存在问题多数得到纠正。 3、个别不符合项上一年整改，今年又出现，说明缺乏长效管理机制。如原始记录问题。 4经过对四个部门的检查，存在以下共同性问题，提交管理评审，由全站进行统一解决： （1） 部分监测原始记录缺现场监测布点图，部分报告原始记录记录信息不全； （2） 未进行仪器期间核查； （3） 仪器故障、维修未按程序文件要求进行申报。 新仪器缺验收记录，新仪器使用未培训。 缺2012年度监测业务合同评审报告； 未进行2012年监测报告抽查； 野外监测仪器领用登记未达100%。 内 部 审 核 建　议 经过对四部门的部审核意见进行梳理，针对执行中存在问题，提出以下建议： 1、监测工作流程中缺乏对现场监测质量控制措施的有效监管； 2、将原始记录的审查纳入监测报告审核中， 3、将新购仪器操作规程编制纳入目标管理中，要求使用部门在仪器验收后的给定期限内编制其操作规程。 4、尽快与环保部辐射环境监测技术中心联系上岗证考核事宜，争取于2013年11月前做到全部监测人员持证上岗。 5、应针对每年内审报告中提出的问题，年底要进行一次对照检查，防止“走过常”， 标识：JL—ZL08 审 核 报 告 第 四页　　共5页,第4页 已经发现和问题再次出现。 6、建议成立质控室 ，将监测工作中质量控制措施的审查，纳入报告审查范围。 7、加强对《云南省辐射环境监督站质量体系文件》（2011A版）的宣贯； 标识：JL—ZL08 审 核 报 告 第五页　共5页,第5页 要素号 部门 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 电离部 ― ― ― ― √ √ √ √ √ √ √ √ √ 电磁部 ― ― ― ― √ √ √ √ ― √ ― √ √ 综合部 √ √ √ √ √ √ √ ― ― √ ― √ √ 行政部 √ √ ― ― √ ― √ ― ― ― √ ― √ 注：√表示涉及该要素　　―　表示不涉及该要素。 标识：JL—ZL07 管 理 评 审 报 告　　共2页　第1页 评审会议时间、地点 2013年3月 11 日，本站会议室 评 审 目 的 ①为