新员工培课程付少贤内控与风险管理v20150714.pptx

广东联通2015年应届毕业新员工入职培训;;企业内控应知应会及风险防范;;;;;;;;;;Q1：你今早出门锁门了吗？;;;;;;;风险评估工作采用以《风险类别表方式》为识别工具开展风险评估工作； 集团总部年度和省级中期采用统计分析对既往风险进行分析、预测； 集团总部首次发布中期风险评估通报； 开展专项风险评估工作，主要以检查问题的方式实现； 在《风险类别表》基础上，结合国资委风险分类，建设公司《风险目录》； 探索建设企业风险管理信息化应用的建设思路;;;23;未来的不确定性对企业实现其经营目标的影响 —中央企业全面风险管理指引 ;公司围绕总体战略发展目标，通过在公司管理的各个环节和经营过程中执行风险识别、评估、应对、报告、监督等工作流程，培育良好的风险管理文化，建立健全风险管理体系，从而为实现公司战略总体目标提供合理保证的过程和方法;26;27;28;内控、风险管理、业务活动三者的关系;30;;32;33;34;提问~~~~~;36;; 全面风险管理工作利用统一风险管理方法，通过企业管理的制度将跨部门、跨业务流程进行梳理，统一业务规则，并将制度、规则、流程、操作、数据各层面的融合与协同，将风险管理的各项要求融入企业管理和业务流程中，在企业日常管理中落实风险管理流程，实现企业风险管理目标。 ;2、管理体系—组织体系;保障生产经营、支撑专业管理;41;;……;44;45;46;- 47 -;一、流程，包括 1.流程编号及名称 2.涉及部门与负责部门 3.流程负责人;负责部门;流程控制文档内容包括： 控制矩阵； 风险类别及描述； 防控执行要求； 责任部门与岗位 此文档初稿已完成;- 51 -;;