iatf文控制程序.doc

目的 为了保证体系文件的规范性、系统性、适宜性和有效性，为管理体系的有效运行提供可靠的依据，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司品质、HSPM(危害物质过程管理体系)和环境管理体系有关所有管理体系文件（包括管理手册、程序文件、第三层次文件、记录、通知、会议纪要、电子邮件及外来文件等）的起草、评审、编制、审核、批准、发放、使用管理、适宜性修订完善、作废回收、销毁及档案管理等的控制。 3、定义： 3.1 一级文件：管理手册 3.2 二级文件：程序文件 3.3 三级文件：作业指导书、检验标准、规范、技术文件、外来文件、管理文件等 3.4 四级文件：记录表单 3.5 受控文件：由公司统一管控的公司管理系统、品质系统等技术支持性文件 3.6 非受控文件：提供给公司外部的其它参考文件和数据 3.7 外来文件类别：由公司外部提供的对公司品质、产品（包括HSF要求）与环境体系运作有直接关系的文件和数据(含外来传真、电子文件)，如：法律法规、技术标准、客户提供之文件、供货商提供之承认书、产品说明书等,具体分类为： A、公司产品相关的法律法规，如国家、地方法律法规，国家、行业强制性或推荐性标准。 B、与公司产品相关的国际、国内、行业、其它企业标准等，如技术标准，产品标准等。 C、顾客提供的与产品相关的技术/质量等标准及接收准则，如图纸、技术规范等。 D、适用的质量管理体系标准，作业指导书。 4 职责 4.1总经理： 4.1.1负责管理手册、重要技术及管理文件的批准； 4.1.2负责对达不成一致意见的文件进行最终裁决。 4.2各部门最高主管 4.2.1负责对本部门评审达不成一致意见的文件，组织相关方进行评审。 4.2.2负责审批定稿文件。 4.3各部门： 4.3.1负责起草/适宜性修订本部门二、三层次文件工作，并对起草/适宜性修订的文件进行宣贯或培训。 4.3.2负责审核本部门起草/修订的文件。 4.3.3负责组织和督促本部门人员贯彻执行相关体系文件规定； 4.3.4负责稽核相关部门人员对本部门起草体系文件的执行情况，稽核本部门人员对相关体系文件的执行情况； 4.4品保部 4.4.1负责体系文件的归口管理工作。 4.4.2负责编制公司体系文件。 4.4.3负责审核相关体系文件的协调性。 4.4.4负责发放、回收和销毁体系文件； 4.4.5负责全公司体系文件的归档管理和全公司体系文件的清单管理。 4.5管理部 4.5.1负责协助部门组织跨部门宣贯/培训会议。 5 工作流程及内容 责任 输入 流程 工作内容 输出 品保部 质量管理体系要求 合法律法规、公司管理要求 客户要求 5．1文件起草 5.1.1为保证本部门各项工作的有效开展，各部门负责起草本部门工作体系文件。 5.1.2部门起草文件时，要求： 1)各项规定应符合法律法规、公司管理和客户要求、管理体系标。 2)对各项技术、技能、技巧规定的合理性、可操作性、描述的准确性负责。 3)接口职责明确、管控充分、严谨。 4)各项规定应与相关体系文件协调一致，不相互矛盾。 5.1.3文件起草后，归口部门应将新起草的文件初稿邮件发送相关部门评审(征求意见)，同时抄送品保部体系组。若评审意见不统一，文件起草部门应提请部门最高管理者召集相关部门及体系组一起评审定稿，若评审意见仍不一致，则报总经理裁决后定稿。 5.1.4定稿后，部门将起草的文件提交品保部编制编号。 文件起草要求 各部门 公司内部管理要求 5．2文件编制要求 5.2.1品保部文控的编制责任： 1）文件的编号、确保文件无错别字、语句通顺、语法正确、无逻辑错误、标点符号正确、文字表达不会产生歧义。其中，文件编号按《文件编码规则》（见附1）执行。 2）确认文件末尾有无明确以下内容： a 是否有该份文件执行的起始日期、修订日期、各部门评审； b 是否有该份文件责任部门签核审核批，也即归口管理部门； c归口部门是否确定了该份文件的 “发放范围”，即执行范围； 4.2.2编写文件流程图图标规范： 表示正常流程, 表示检测、判。 5.2.3编写文件格式要求：a.目的；b.范围；c.定义；d.职责； e.工作程序要求；f.相关文件;g.相关记录。 5.2.4文件版次编写要求：A0、A1.......；页码编写要求： 文件编写责任及要求 责任 输入 流程 工作内容 输出 各部门 内部管理要求 1 OF 5、2 OF 5........；日期编写要求：如2017.05.15........； 5.2.5正文（管理规定）：主要描述相关人员所进行的工作，描述内容包括执行工作的时间、由谁何时何地以何种方式执行什么工作，并规定相应的标准。即：工作流程、工作内容、工作方法、时间、地点、相互之间的工作关联或协调配合等具体内容。 5.