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iatf6949内部质量审核检查表(按过程方法编制)
内 部 质 量 审 核 检 查 表
顾客导向过程(COP)1):C1:顾客需求管理
过程特性: 是 否 下述有关支持过程(风险评价)的问题是否已经明确? 是 否 是否已明确所有者/执行者? √ 使用什么?(材料、设备) 是否已经定义过程? √ 有谁进行?(技能、培训) 过程是否已经被文件化? √ 使用哪些主要标准?(测量、评估) 是否已经明确了过程的相关接口? √ 如何进行?(方法、技术) 过程是否已经被监控? √ 是否保持了记录? √
2)COP的支持过程/管理过程 3)输入(I) / 输出 (O) 4)过程绩效指标 5)适用的质量管理体系文件 6) IATF 16949:2016条款 7)查找什么 8) 检查记录,包括客观证据 9) 评价
(NR, OFI, nc, NC) C1:客户需求管理流程 (I):客户新产品信息;市场信息及发展预测;客户要求;公司的经营目标;顾客要求/顾客特殊要求
(O):产品销售计划;合同/订单;客户要求;新产品开发意向;顾客要求评审报告 1客户满意度90分以上
2交货达成率100% 1.顾客特殊要求管理程序
2.加工合约审查程序 过程所有者及他们的职责和权限是否明确?
过程衡量指标及其完成情况,未到达目标要求的是否提出纠正措施?
过程是否明确规定?
过程输入、输出是否明确?
过程风险是否识别并控制? 1.具体负责人对过程的认知(交谈);
2.部门负责的过程目标完成情况分析
3.过程的指标没有达到时是否有整改措施. 顾客需求管理流程所有者为营业课课长;
顾客需求管理流程目标为客户满意度90分以上,检查营业课目标,该目标有达成,确认目标统计项目,在下年度进行调整
交货达成率目标检查达成率100%。 4.3.2 顾客特定要求
应对顾客特定要求进行评价,并将其包含在组织的质量管理体系范围内。 1.是否对顾客特殊要求进行评审,制定顾客特殊要求的实施计划,必要时对质量管理体系进行更改。
2.是否对顾客特殊要求履行情况进行监督检查 检查顾客特殊要求清单,有对井原六和、颖明、捷讯、恒耀进行了特殊要求的识别;
识别恒耀的特殊要求要求:1.客户要求表面处理厂商必须严格按照AIAG CQI-11每年定期进行内部系统稽核。
2.提供客户规定的检验项目的检测报告。
3. 客户要求需要对交付的产品进行防护。
4. 加工不良不得私自重加工,重加工工艺和流程需取得客户认可。
5. ≥10.9级产品和D零件不得重加工。
6. 加工产品不得混工作号。
7. 加工重保品时必须严格按照Rormel-Q第8章及第15章要求实施D/TLD零件的审核和管控相关记录必须保存15年以上。
8. 除氢产品必须有记录证明产品所经历的温度和时间;电镀下线到除氢需要在2小时内达到200℃以上,除氢炉需1小时达到所需温度,除氢作业需满足CQI-11表PT I要求。
9. 所有变更必须在变更前提前至少1个月书面申请
10. 客户发出不良单/矫正单需要在5个工作日内回复,有要求提供8D报告时在1个工作日内回复,如不能满足需提前与客户进行协商
11. 分检PPM要求小于200
针对识别的恒耀的特殊要求达成情况进行检查:1.公司内部制程审核才用AIAG CQI-11审核表每年以次过程审核
2.恒耀要求提交的检验报告:外观、膜厚、盐雾试验报告每批产品均有提供,今年度未生产恒耀产品
3.出货产品使用客户船桶包装,外部使用捆包膜进行包装;
4.重工工艺在客户审核时已经通过批准,在产品发生不良时电话或邮件告知客户并取得客户同意后重工
5.客户未提供≥10.9级产品和D零件
6.恒耀产品一船桶为一工作号,生产时依客户批次安排
7.确认客户,无重保件产品在厂内电镀
8.确认客户,无除氢产品在厂内电镀
9.变更管理有新增变更管理程序,变更作业依程序实施,目前没有变更
10.查客户抱怨资料,今年度恒耀无抱怨、
11.查客户退货汇总表,今年度无恒耀产品不良退货,无不良PPM
以上检查确认满足顾客特殊要求
识别井原六和特殊要求:1. 通过ISO9001认证
2. 任何变更要依客户表单提前3个月申请并获得批准后才能实施变更。
3. 客户禁止采用2级供应商,在不得已要采用2级供应商时,应事先向客户申请并获得批准
4. 对重保安特性相关的检查、试验、工序管理、不合格品的处置、批次管理记录文件应保管11年,IATF16949的对象品为15年。
5.客户有要求时应对流动中的现品附上可识别批次履历的票据
6. 客户发现不良时发行“质量问题联络书”需要在7个工作日内回复。
针对识别的井原六和的特殊要求达成情况进行检查:1.公司已经通过TS16949体系;
2.新增变更管理程序,任何变更依程序实施,今年度井
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