W002附件：供应商质量体系管理办法及实施细则.docVIP

附件一： 供应商质量体系管理办法及实施细则 一、目的： 本办法旨在规定供应商（含配套零部件、材料、工序外协）质量管理体系的评价准则、管理方法，从而进一步建立在质量、技术、物流方面具有竞争力的供应商体系。 二、适用范围： 适用于供应商质量管理体系的审核、管理和评价。 三、职责： 1、技术质量部经理有责任确保本办法的贯彻和实施； 2、技术质量部体系管理人员负责本办法的具体实施工作； 3、采购销售部、物流部有责任配合本办法实施。 四、程序： 五、评价的因素 1、现有质量管理体系（第三方认证）； 2、方针、目标指标的计划及实施； 3、人力资源； 4、项目开发能力（APQP、PPAP、FMEA）供应商质量管理体系打分表 供应商名称： 日期： 序号 评价项目 标准（分） 实际得分 1.1 供应商是否取得了第三方认证的ISO9001、ISO/TS16949、VDA。如果没有，是否有计划取得？ 1 1.2 本年度是否进行了内审、过程审核、产品审核，检查情况和整改情况如何(有无重复发生的问题）？ 3 1.3 本年度是否进行了管理评审，制定了相关措施？ 1 2.1 是否提出企业方针、目标，长期的质量方针、目标，并在全公司内彻底贯彻？ 1 2.2 是否有中长期的业务计划，并实施？ 2 2.3 对于上年度（前期）的质量业绩情况，即顾客处发生的不良情况，内部的不良情况、供应商的不良情况进行明确的分析。 2 2.4 制定内部指标（也包括客户所要求的指标，如良品率，PPM等），并在公司内执行。对于达到指标的计划，应将其细化到具体可测定的目标内。 2 2.5 为了实现质量目标，在实施过程中应具体规定实现目标的方法、责任者、日期、管理目标等，对于活动进展的状况（分阶段?月份、日期）应进行可视（看板）管理。 1 2.6 管理者应定期掌握实施过程进展状况以及目标达成状况。对于没有达到目标的项目，应在全公司内进行调整。 2 3.1 是否对岗位进行了资格鉴定？ 1 3.2 是否有相应的培训体系，保证所有员工得到适宜的培训（如新上岗、转岗等）？ 1 3.3 现场询问操作者是否熟悉作业指导书，是否了解所生产产品的特性（关键特性、重要特性，Z/G、CC/SC）开展多种形式的劳动竞赛，调动员工生产工作积极性4 所有的零件设计和过程失效都文件化并进行后果分析（DFMEA/PFMEA)，制定控制计划（CP)。 2 4.5 FMEAs在每年或有状况时进行评审，关注新的失效模式，和新技术采用时风险序数的变化；应体现对关重特性的关注和防错手段的应用。 3 4.6 控制计划应是先期策划的结果，并包括DFMEA和PFMEA只见的清楚链接。并且控制计划应包括： 1)编号/名称 2)零件编号/零件名称 3)检查要求 4)规范 5)控制方法 6)特殊特性,工程规范的要求已被适当识别 7)适宜的特殊特性控制方法 8)防错的方法 9)过程的控制方法 10)样本数大小和抽样频率 11)所需的工具、量具和其他设备 12）反应计划必须明确指导操作者当过程失控，或产品没有通过检验或测试是如何反映。 6 4.7 是否具有文件规范，以实施设计变更、过程变更、产量变更；是否在变更前取得了顾客的认可；是否对变更进行了有效的审查，并更新相关的文件（FMEA、CP、WI、PPAP等）。 3 5.1 是否建立了标准化的作业指导书（包括CP、WI、工作辅具、检查表、作业准备指导等）并提供给作业人员。 2 5.2 标准化作业指导书清晰、明确，且受控管理；作业人员易于得到，并且作业人员依据作业指导书操作。 2 5.3 采用的控制图是否依据样本的数据类型、采样频率、样本大小来选用相应的图表；是否通过SPC的数据、图表来驱动持续的改进。 2 5.4 在过程失控时，是否启动了适当的纠正措施。 1 5.5 应具备检查设备、器具、试验设备、标准器具、量具的校正标准规程，根据适当的校正计划应用并保存记录。 1 5.6 应保证按照控制计划中规定的项目使用所有的检测器具；量具应根据RR(或同等标准)来进行确认。检查、测定、试验场应具有充分的照明条件。 2 5.7 对于超过期限、落地损坏、出现故障的检查设备、器具、量具等应采取不再使用的识别管理，并隔离放置。并进行风险分析，确定是否需要对前期的产品进行追溯。 2 5.8 具备针对5S的书面规程（例如：堆放区域、先进先出、规定位置、作业者、班长的职责等）、判定标准，并在工厂内展开实施活动。 3 6.1 应有一套维护系统，应包括预防性的和预知性的维护，并与设备故障率关联清晰。 2 6