中远工业薪酬绩效方案此报告供客户内部使用( 79).pptVIP

* * * * * * * * * 方案将包括六个部分 调研诊断 薪酬方案 绩效考评 考评激励 KPI 方案实施建议 为了实现KPI考评体系的三大功能，涉及的管理流程 公司经营计划预算 KPI管理 绩效考评 薪酬激励 1、明确公司 年度经营目标 销售额 成本控制 利润 产品开发 人力资源…… 2、将经营目标 分解至各个部门 及关键岗位 制定KPI KPI定期汇总 KPI变更、修订 计划 沟通 辅导 考评 改进 工资确定 薪酬包设计 奖金计算 KPI管理流程 根据预算明确各岗位工作目标和重点，确定关键业绩指标 依据三个判断依据选择职位的关键业绩指标： 对公司价值/利润的影响程度 指标计算的可操作程度 该岗位对指标的可控程度 每年初，董事会下达下年度公司经营目标和预算编制要求，公司相关部门制定公司年度预算大纲并发布 公司各部门根据大纲编制部门经营计划和预算上报，由相关部门汇总上报公司高层 召开年度预算会议，确定公司及各部门经营计划和预算 每年初由年度计划会议下发公司、各部门、各职位KPI指标及考核目标 每季度生成公司KPI及部门KPI报告 每半年度在公司计划调整会议上，公司检视KPI及目标的合理性，进行调整，需要变更的指标进行审批 KPI指标必须经过一个季度以上的考核周期，才能申请变更 确定KPI管理部门 KPI管理及变更 工 作要 点 定期计算指标 并制作报表 确定各岗位关键业绩指标 制订经营计划与财务预算 每个约定考核期末，公司人力资源部门负责生成公司当期业绩考核报表 将报表作为公司上下级讨论业绩的依据 公司召开工作会议，针对当期业绩和预算数据进行上阶段工作总结及下阶段计划 KPI指标的制定原则 公司年度经营计划 部门职责 工作职责 工作流程 KPI指标及目标的来源 KPI导向 业绩导向 责任导向 行为导向 经营总部销售人员KPI指标：销售人员 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售额 30 数字，分解到产品 实际完成/目标*权重 商务部 季度 回款额 30 数字 实际完成/目标*权重 商务部 季度 费用控制 10 不超预算 超过该项为零 管理部 季度 客户建设 20 A级客户5 B级客户5 C级客户15 根据工作汇报进行计算，评价 大区经理 管理部 季度 计划与汇报 10 周报、月工作总结及时完成，每月不超过1次 大区经理 管理部 季度 需要完善的工作：管理部 客户管理制度 周报、月报表格设计 经营总部销售人员KPI指标：销售经理 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售额 30 数字，分解到产品 季度 回款额 30 数字，分解到产品 季度 区域内销售毛利 10 数字，根据公司要求计算 季度 区域内销售队伍建设 20* 高级销售人员2 中级5 初级2 半年度 区域内市场建设 20 A级客户5 B级客户5 C级客户15 管理部 季度 销售政策执行 10 管理部 季度 部门建设 10** —— 部门有效管理，通过360度评估计算 *：在季度，该项权重按其余各项权重比例分配到到其余各项。 **：部门建设是100分以外的分数。为半年度、年度计算。所有部门经理都包含此指标 经营总部销售人员KPI指标：高级经理 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售额 回款额 销售毛利 市场拓展 销售队伍建设 品牌建设 销售政策 经营总部专业辅助人员KPI指标：管理部及管理部经理 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售管理 20 在下发周期内的5号下发计划 在上报周期的5号前上报总结 销售计划及时下发，超出2天后该项无分。 销售报表及时上报，超过2天该项无分。 管理部 季度 销售队伍建设 30 销售队伍建设目标 人均销售额 人均培训时数 绩效考核执行及时性及效果 销售队伍的人数、质量 管理部 季度 费用控制 20 报销审核差错率 费用预算偏差率，20%内 管理部 季度 管理规范 20 销售管理完善计划的执行 2002年完成至少5个管理制度并执行 管理部 季度 行政管理 10 协调部门的满意度 经营总部内部门行政服务满意度 管理部 季度 定性指标评分以5分为基本单位。 需完善的工作：管理部 销售人员的职位发展管理 经营总部专业辅助人员KPI指标：商务部及商务部经理 指标 权重 目标 计算公式、定义、目的 资料来源 考核周期 销售毛利 15 销售毛利保持在公司目标水平 正确计算每个合同的销售毛利，提供价格及商务的建议。 管理部 季度 发货及时率 20 100% 及时发货定单/总定单 管理部 季度 项目费用 10 项目费用报告每月及时提交 管理部 季度 客户投诉处理 20 客户投诉处理及时率 管理部 季度 客户满意度提高率