生产和服务过程控制程序(精).doc

1 目的 对生产过程中直接影响产品质量的人、设备、材料、方法和环境等因素加以控制，确保整个生产过程在受控状态下进行。 2 适用范围 适用于产品的生产过程的控制。 3 术语（定义） 3.1 过程：将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。 3.2 环境：过程周围条件或影响产品制造及质量因素的总和。 3.3 特殊过程：产品的结果到以后的时刻才能验证或完全不能验证的过程。 4 职责 4.1 市场营销部负责编制《销售计划》。 4.2 质量技术部负责编制工艺文件及生产过程质量监控。 4.3 公司办负责人力资源。 4.4 生产部负责组织生产和设备安全运行及维护管理工作。 4.5 供应部负责备品备件及低值易耗品的供应保障。 5 工作程序 5.1 生产计划的编制 5.1.1 市场营销部依据顾客需求信息编制《销售计划》。 5.1.2 生产部根据审核后的月生产经营计划表安排生产，生产车间根据生产加工作业（计划）安排领取所需物料，并统计每天生产情况，车间生产加工作业（计划）须严格按照工序/工艺流程图中所要求生产周期进行。 5.2 作业准备 ： 5.2.1 生产车间接到生产指令后开始准备,包括安排班次、人员和设备调整,分配物料至各生产工序。 5.2.2 生产车间在作业开始前，进行作业前的确认工作。 5.2.3 生产车间负责定置管理、安全生产、清洁文明生产工作的监督和管理。 5.2.4 生产车间负责每天对操作者遵守标准作业及安全操作规程进行确认。 5.2.5 生产过程配置的测量和监控设备执行《监视与测量设备控制程序》 5.2.6 在制品过程间的搬运采用适宜的工位器具和搬运工具 5.3 作业人员： 5.3.1 生产车间根据作业要求确定和配备各岗位操作人员。 5.3.2 生产车间负责确定各岗位操作人员的培训需求，制定培训计划报公司办，以确保所有的操作人员在上岗前均能得到各种必要的培训。 5.3.3 生产车间应确保只有经过理论和操作两方面应知应会考试合格的、有资格的操作人员上岗，特殊岗位操作人员必须持有有效的上岗证。 5.4 设备的预防性维护： 5.4.1 按《设备运行管理制度》执行。 5.4.2 生产操作人员负责按设备日常保养规定要求，对其生产作业设备进行定期保养。 5.4.3 对于维修后的机器设备，生产操作人员及设备维修人员负责通过产品的验证来判定设备的运行状态，待设备运行稳定后方可进行生产。 5.5 工艺文件： 5.5.1 生产操作人员应严格按工艺文件进行生产作业。工艺文件主要包括：设备操作规程、工序/工艺流程图、检验规范、图纸等，并做好相应记录。 5.5.2 车间派专人（巡检/班组长）负责日常文件执行和记录填写的监督检查，并进行签字确认 5.6 过程检验： 5.6.1 生产操作人员应对其产品的质量负责。质量人员应根据《产品监视与测量控制程序》和检验规范规定的频率、方法和仪器，检验和测试工艺参数和制成品的各项技术参数，并做好记录。 5.6.2 经检验和测试的产品根据检验与试验状态程序加以标识。生产操作人员一旦发现不合格品，应立即按《不合格品控制程序》处理。 5.6.3 若合格,则流入下一工序,直到结束,完成生产单。 5.6.4 在生产过程中不合格或可能发生不合格的隐患时, 生产员工、车间管理人员和检验员有权停止该区域或该区域中某一岗位的生产。 5.7 关于标识和可追溯性执行《产品标识和可追溯性控制程序》； 5.8 关于产品防护执行《产品防护控制程序》。 6相关文件 6.1《产品监视与测量控制程序》 6.2《监视和测量设备管理程序》 6.3《产品防护管控制程序》 6.4《不合格品控制程序》 6.5《产品标识和可追溯性控制程序》 6.6 各车间工作手册 7相关记录 7.1 《生产经营计划》 7.2 《工艺纪律检查记录表》 7.3 过程监控记录（见各车间工作手册） 7.4 《设备维护保养计划》 7.5 《设备日常保养记录》 湖北丹江口丹瑞炭素有限责任公司 生产和服务过程控制程序 主控部门：生产部 文件编号：DRTS-QP-009 版本 /次： A / 0 页 码：第2页/共3页 **有限责任公司 生产和服务过程控制程序 主控部门：生产部 文件编号：**-QP-009 版本 /次： A / 0 页 码：第1页/共3页