社会渠道经营分析(7月).pptVIP

* * 社会渠道现状 * * 社会渠道现状 * * * 渠道合作部 2011年8月 目 录 1 社会渠道整体情况 近期重点工作 2 专项分析 4 社会渠道整体情况－－收入 7月份社会渠道剔除赠费后完成收入225.91万元，与上月相比增长3个百分点。 1－7月累计完成收入1275.68万元，完成全年渠道收入目标2067万元的61.7%，占公司移动业务收入5171.13万元的24.67%。 7月份渠道业务收入增长幅度较小。 7月份全市渠道出帐用户数共60266户，出帐的渠道共有874个。全市渠道平均ARPU值为51.89元。渠道目前的用户集中在中低端用户上。 分公司 出账渠道数 7月出账用户数 7月份出账金额 7月ARPU值 红山 144 16704 98.10 58.73 松山 64 5733 32.55 56.78 元宝山 25 1738 7.96 45.82 平庄 78 3359 16.22 48.29 阿旗 44 1400 6.53 46.63 左旗 61 3419 19.55 57.18 右旗 42 2027 10.51 51.87 林西 63 2644 13.73 51.92 克旗 56 2653 13.76 51.86 翁旗 43 3541 18.49 52.21 喀旗 76 2977 15.22 51.14 宁城 92 6087 31.59 51.90 敖汉 86 7984 28.68 35.93 全市 874 60266 312.91 51.89 社会渠道整体情况－－收入 7月份由于个别各分公司的渠道收入下降幅度较大，影响了整体渠道收入的增长幅度。其中，元宝山分公司渠道收入下降了23%。宁城 、松山、阿旗也有下降的趋势。 从各分公司渠道收入占比来看，低于全市平均水平的分公司仍需继续努力，特别是阿旗、克旗分公司。 社会渠道整体情况－－业务量 7月份全市渠道共发展用户4675户，与上月相比下降35个百分点。1-7月，全市社会渠道共发展用户39370户，占全市移动业务发展总量的65843户的59.79%。渠道月均发展5624户。 社会渠道整体情况－－业务量 低于全市平均值的分公司：松山、宁城、平庄、左旗、阿旗、克旗。 占比低于50%的分公司：左旗、阿旗、克旗 序号 分公司 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 1-7月合计 移动业务发展量 渠道占比 1 敖汉 582 221 3470 274 1241 397 285 6470 7676 84.29% 2 喀旗 185 63 486 358 378 128 143 1741 2422 71.88% 3 翁旗 237 78 454 416 348 443 163 2139 3156 67.78% 4 林西 65 46 221 294 70 143 245 1084 1700 63.76% 5 红山 737 359 1279 1061 3471 3395 2725 13027 20873 62.41% 6 元宝山 80 29 431 235 69 118 36 998 1613 61.87% 7 右旗 87 50 357 485 95 137 166 1377 2270 60.66% 8 全市 3858 1428 9770 4850 7576 7213 4675 39370 65843 59.79% 9 松山 381 230 916 318 657 163 171 2836 4918 57.67% 10 宁城 735 146 715 539 618 258 224 3235 5944 54.42% 11 平庄 205 34 587 436 116 1619 100 3097 6066 51.06% 12 左旗 178 89 434 372 377 162 155 1767 3595 49.15% 13 阿旗 228 18 135 26 76 119 107 709 1906 37.20% 14 克旗 158 65 285 36 60 131 155 890 3704 24.03% 社会渠道整体情况－－业务量 渠道发展比较好的分公司：红山、敖汉、宁城、松山、平庄。 1－7月渠道业务发展类型仍是环保卡和大众市场的政策占主流，7月份配机卡政策处于初步推广阶段 。8月份占比将会继续增大。 分公司 代理点? 代理店? 合作伙伴? 合作厅? 卖场? 合计 阿旗? 52 1 　 13 1 67 敖汉? 24 15 1 40 1 81 红山区? 104 29 　 77 5 215 喀旗? 77 21 　 8 1 107 克旗? 11 7 　 5 1 24 林西?