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网络维护中心工作流程类别编码受控状态责任人相关的文件或记录动作网络中心工作人员申请人1、大屏幕播放申请流程网络中心工作人员申请人《大屏幕播放审批单》《大屏幕播放审批单》填写审批单填写审批单《大屏幕播放审批单》《大屏幕播放审批单》审核签字申请部门主管领导审核签字申请部门主管领导审核签字宣传处处长《大屏幕播放审批单》审核签字宣传处处长《大屏幕播放审批单》受理工作《大屏幕播放审批单》网络中心工作人员受理工作《大屏幕播放审批单》网络中心工作人员安排制作并播放《大屏幕播放审批单》安排制作并播放《大屏幕播放审批单》2、网络权限开通审批流程《网络权限申请表》申请人填写申请表《网络权限申请表》申请人填写申请表网络维护人员网络维护人员宣传处处长开通权限审核签字审核签字审核签字网络维护人员网络维护人员宣传处处长开通权限审核签字审核签字审核签字《网络权限申请表》申请部门主管领导《网络权限申请表》申请部门主管领导《网络权限申请表》《网络权限申请表》《网络权限申请表》《网络权限申请表》《网络权限申请表》《网络权限申请表》3、维修流程申请人报修申请人报修网络中心工作人员网络中心工作人员网络中心工作人员上报维修结果维护、维修准备维修工具网络中心工作人员网络中心工作人员网络中心工作人员上报维修结果维护、维修准备维修工具作用关键制度关键表单注意事项网站改版更新工作流程类别编码受控状态责任人相关的文件或记录动作策划改版方案 策划改版方案 申请人 《改版方案》 审核审核签字 申请部门主管领导 《改版方案》 审核审核网络中心主任 《改版方案》审核审核签字宣传处处长 《改版方案》否是否可行否是否可行是 是审核审核分管副总裁 《改版方案》否是否可行否是否可行 进行实施《改版方案》网站维护人员是确认签字 进行实施《改版方案》网站维护人员是确认签字作用关键制度关键表单注意事项网站日常更新工作流程类别编码受控状态责任人相关的文件或记录动作提出申请 提出申请是申请人 《申请表及更新内容》是审核审核签字 申请部门主管领导 《申请表及更新内容》审核审核网络中心主任 《申请表及更新内容》审核审核宣传处处长 《申请表及更新内容》否是否合理否是否合理是是确认签字确认签字发布发布 网站维护人员 《更新内容》 作用关键制度关键表单注意事项网站重要内容更新工作流程类别编码受控状态责任人相关的文件或记录动作提出申请 提出申请 申请人 《更新申请表及内容》审核审核签字 申请部门主管领导 《更新申请表及内容》审核审核网络中心主任 《更新申请表及内容》审核审核宣传处处长 《更新申请表及内容》 否是否合理否是否合理是是审核审核分管副总裁 《更新申请表及内容》否否是否合理是否合理是是确认签字确认签字 发布 发布网站维护人员 《更新内容》作用关键制度关键表单注意事项网络维护中心软件开发工作流程类别编码受控状态责任人相关的文件或记录动作申请开发 申请开发 申请单位 《软件申请表》 审批签字审批签字 申请单位主管领导 《软件申请表》 审核审核网络中心主任 《软件申请表》审核审核签字宣传处处长 《软件申请表》否是否可行否是否可行 开发人员 《设计方案及功能表》是是审批签字审批签字 分管副总裁 《设计方案及功能表》确认签字确认签字 使用部门 《软件功能表》开发开发 开发人员 《源码、数据字典、开发文档》存在问题存在问题内部测试是内部测试是 开发人员 《源码、数据字典、开发文档》是否可行是否可行正常运行正常运行进行使用进行使用 使用部门 《软件验收单》