新巡检规范.docVIP

日升电业制造有限公司文件名称电子分公司巡检规范版 本A制订部门品管部生效日期2005．06．15文件编号DZ-PG3-005第 PAGE 5页 共5页目的:对车间产品质量状况进行监控，防止批量质量事故，以保证生产过程中的产品质量。范围：包括对影响产品质量的过程参数进行监控；对特采物料、试验通知、工程通知、工程更改项目进行监控，对首件制作进行监控；对生产线的产品质量进行监控等。定义：无权责：品管部巡检均须依本规范执行。作业内容5.1对首件制作的跟踪和确认 5.1.1 对首件的跟踪5.1.1.1 电子线：巡检组长对要求作首件的产品设立《首件监控汇总表》见（附件一），巡检每天必须核对汇总表，了解当天生产任务中那些合同号产品批量生产前需做首件，监控生产是否按要求进行首件制作。5.1.1.2 高频线：按首件制作制度需作首件的产品必须完成首件制作并得到确认后,才可以生产。巡检必须清楚现生产之产品首件是否完成和得到确认；监督生产是否按要求进行首件制作,在首件制作的过程中进行跟踪、验证。5.1.2 首件的检验和确认5.1.2.1 电子线首件的确认只需监督各工位是否进行首件制作，并按《首件监控汇总表》要求作记录首件制作最终结果。月底交巡检组长审核，由巡检组长进行首件总结下发给各部门。如发现某合同号产品生产不按要求做首件而擅自批量生产，巡检需第一时间向生产相关负责人反映，同时发停产通知单，要求生产立即停产并通知QE按有关条例对相关责任拉长进行处罚。5.1.2.2 高频线首件的确认5.1.2.2.1 首件数量的确认：首件制作数量需符合要求。5.1.2.2.2 各工位首件制作工艺的确认：在首件制作时,巡检需对首件制作使用的材料、操作方法的确认,如有异常情况,及时向工程PE反映寻求解决方案。 5.1.2.2.3 首件确认单填写内容及首件制作进度的确认：首件制作时,巡检对员工填写首件确认单内容的确认、对各工位首件制作及测试进度的确认，如发现无故拖延首件制作,要及时向组长反映并要求纠正。5.1.2.2.4 首件测试结果的确认：首件在不同工位测试时,巡检需在场,对测试员的操作方法及测试结果进行确认，如发现异常情况,需第一时间向工程PE反映,寻求解决方案。首件制作方法及有关规定详见《高频线(电子线)首件制作规定》。5.2对车间产品质量状态的巡查车间产品质量状态的巡查主要是指对各线检验工位后的产品进行抽查。5.2.1抽查方法和结果处理5.2.1.1 巡检在补焊线Q20位后设置抽样点，主要是抽查现流水线上机板焊点、元件整形工艺质量状况及关键元器件使用是否正确。5.2.1.2 抽样判定标准参照QA出货检验对机板焊点检查的判定标准；元件整形判定标准参照工程下发各机型元件整形工艺标准。5.2.1.3第一次抽样结果不合格，则发“内部质量异常单”要求生产整改；如连续两次抽检结果均不合格，则说明补焊拉质量失控，巡检下发停拉通知（附件二），要求生产停拉整顿。5.2.1.4抽检频次规定每线巡检每天不得少于5次（特殊情况除外）。5.2.1.5高频线抽检重点设置在Q100后面。5.2.1.6每天抽检次数不得少于8次,主要检查成品外观,抽样标准及判定方法参照QA对高频线产品的有关抽样方法及判定标准,根据判定标准,对不合格批次,填写返工单（附件三），要求生产整批返工,并对生产返工进行跟踪、验证。5.2.2巡检每次将抽检结果记录于“巡检抽检记录表” (附件四)上,每周汇总交巡检组长审核存档。5.3对试验通知、工程通知、工程更改的监控巡检组长对工程通知\工程更改\试验通知形成《工程通知、试验通知汇总表》（附件五）,巡检每天对汇总表上的各项内容进行跟踪,对执行情况记录于汇总表上,月底交组长进行总结并形成报告下发各部门，对没有按要求落实的项目，巡检通知生产要求整改。 5.4对特采物料的监控 5.4.1巡检组长将IQC检验报告上的特采需加工物料设立汇总表（注：汇总表上需明确特采物料名称、物料编码、使用机型、加工方法、加工地点等）。 巡检每天需核对《特采物料汇总表》（附页六），了解当天生产任务中那些特采物料需加工后才可使用，在实际生产时监督生产执行。特采物料被加工完成， 要求巡检在汇总表上相应栏目作好记录并签名确认，月底交巡检组长审核，由巡检组长总结下发给各部门.5.4.2如发现某特采物料生产没有经过加工而直接批量投入使用，巡检有权要求生产停拉。5.5关键工序的质量控制5.5.1关键工序的识别现生产线关键工序有：波峰焊工序/各测试位(包括Q40位)/烘炉、浸油工序。5.5.1.1波峰焊焊接质量控制5.5.1.1.1抽取数量及标准 5.5.1.1.1.1每次抽取20PCS进行检验,如其中有5PCS PCB板上分别出现3~5处不良焊点(虚焊、假焊、拉尖、连锡等)时，则要