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退料的SOP 页2共2页 文件类型 物料SOP文件 文件编码 SOP-RM-1010-00 执行日期 执行部门 物料部、生产部、质量管理部、车间 起 草 人： 起草日期： 审 核 人： 审核日期： 批 准 人： 批准日期： 修 订 号 批准日期 执行日期 变更原因及目的： 目 的：建立生产剩余物料的退料程序，以保证退料质量。 范 围：生产过程的剩余物料或生产过程中发现的不合格物料。 责任者：车间主任、质量监督员、仓库负责人、仓库保管员。 程 序： 1、生产过程剩余物料的处理。 （1）车间领料人员按生产指令核对剩余物料品名、数量。 （2）填写退料申请单（一式四份），注明品名、批号、规格、领料量、退料量及退料原因，一份车间留底，三份送质量管理部。 （3）质量管理部接到退料申请单后，派员进行核查，核查内容如下： a、尚未开封的物料包装是否完整，封口是否严密，数量与生产指令上的领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、数量准确后，即在退料申请单上签署意见并签名，交质量保证室主任审核签字。 b、已经开封的零散包装的物料，其开封、取料等是否均在与生产洁净级别要求相适应的洁净区操作，数量与生产指令上的领、用、余量是否相符。确认所余物料无污染、数量准确后，即在退料申请单上签署意见并签名，交质量保证室主任审核签字。 c、如质量监督员对剩余生产物料的质量产生怀疑