农垦中学--2016年校园配套公共基础设施建设项目绩效评价报告.DOC

附件3-1 财政支出项目绩效评价报告 评价类型： √实施过程评价 □完成结果评价 项目名称： 校园配套公共基础设施建设 项目单位： 海南省农垦实验中学 主管部门： 海南省教育厅 评价时间： 2016年1月1日至2016年12月31日 组织方式：□财政部门 □主管部门 √项目单位 评价机构：□中介机构 □专家组 √项目单位评价组 评价单位（盖章）：海南省农垦实验中学 上报时间：2017年6月 附件3-2 项目绩效目标表 项目名称：校园配套公共基础设施建设 指标类型 指标名称 绩效目标 绩效标准 优 良 中 差 产出指标 新建4个单杠、6个双杠 1套 1 足球副场1个 600平方 600 550 500 480 消防水池 360立方 360 350 340 330 周转房道路建设 1965平米 1965 1960 1950 1940 成效指标 标准化的球场和体能健身 使用满意率 95% 90% 70% 60% 消防安全达标率 90%以上 90%以上 80%以上 70%以上 60%以上 注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。 附件3-3 项目基本信息表 一、项目基本情况 项目实施单位 海南省农垦实验中学 主管部门 海南省教育厅 项目负责人 陈建坤 联系电话 089886838375 地址 海南省五指山市南水路 邮编 572219 项目类型 经常性项目（√） 一次性项目（ ） 计划投资额 （万元） 218.3 实际到位资金（万元） 218.3 实际使用情况（万元） 117.0 其中：中央财政 0 其中：中央财政 0 0 省财政 218.3 省财政 218.3 117.0 市县财政 0 市县财政 0 0 其他 0 其他 0 0 二、绩效评价指标评分（参考） 一级指标 分值 二级指标 分值 三级指标 分值 得分 项目决策 20 项目目标 4 目标内容 4 4 决策过程 8 决策依据 3 3 决策程序 5 5 资金分配 8 分配办法 2 2 分配结果 6 6 项目管理 25 资金到位 5 到位率 3 3 到位时效 2 2 资金管理 10 资金使用 7 6 财务管理 3 3 组织实施 10 组织机构 1 1 管理制度 9 8 项目绩效 55 项目产出 15 产出数量 5 5 产出质量 4 4 产出时效 3 3 产出成本 3 3 项目效益 40 经济效益 8 8 社会效益 8 8 环境效益 8 8 可持续影响 8 8 服务对象满意度 8 8 总分 100 100 100 98 评价等次 优秀 三、评价人员 姓 名 职务/职称 单 位 项目评分 签 字 崔海建 副校长 海南省农垦实验中学 98 陈建坤 总务科科长 海南省农垦实验中学 98 程云华 财务科科长 海南省农垦实验中学 98 王国德 体卫艺科科长 海南省农垦实验中学 98 张小波 总务科干事 海南省农垦实验中学 98 郑菊 财务科干事 海南省农垦实验中学 98 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 附件3-4 财政支出项目绩效评价报告 一、项目概况 （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 1、项目基本性质：新建。 2、用途：增加学校配套公共基础设施的建设，满足我校正常的教学、工作与生活要求。 3、主要内容：（1）校园道路（2）消防水池（3）足球训练场（4）安全地垫（5）双杠等体育设备 4、涉及范围：校园内 （二）项目绩效目标 1. 项目绩效总目标（指跨年度项目总目标） 完善校园配套公共基础设施建设，消除基础设施中存在的不安全因素，进一步提高我校办学条件，培养高素质合格人才，为教育教学发展提供优良的基础条件。 2. 项目绩效阶段性目标（指跨年度项目当年度目标或经常性、一次性项目当年度目标） 二、项目资金使用及管理情况 （一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等） 项目所需省财政性资金拨款已足额到位。 （二）项目资金使用情况分析 序号 项目明细 支出总额 1 双杠等体育设备 50，130元 2 安全地垫 89，700元 3 校园道路 322，332元 4 消防池 360，000元 5 足球训练场 348，170元 总 计 1，170，332元 项目余额