建筑工程公司内部管理-采购管理制度.docVIP

采购管理制度 为使公司的材料采购制度更加完善合理，有章可依。特此规章制度： 采购流程 采购员依据《采购计划单》对所需物料进行市场询价、仪价工作，然后再详细填写《材料询价单》请部门主管及总经理审核确认。 购置物料前根据《采购计划单》和《材料询价单》填写《材料请购单》。 《材料请购单》上应注明物料名称、规格、编号、数量、价格等事项。先交到部门主管审核签字,如有小额或急件材料需由采购员直接付款的，还应填定购买材料的《借支单》，连同《材料请购单》一起由总经理批核后到财务领取借支材料款。 《材料请购单》一式两份，一份由采购员自己保存，一份交于财务部。 采购回材料后，应先交由仓管员验收填写《入库单》。并持《入库单》和货品发票到部门主管审核签字，再由总经理签字后到财务部报销采购款项。 采购员应详细填写《借支单》的每一项内容，退单一般应在三天内，最长不超过一周。材料收据和发票应及时与财务部门结算。借支款项过期未结算的，按私用借款在工资里扣除，情节严重的由公司另行处理。 采购价格管理 采购员询价、议价完成后于《请购单》上填写议价价格，必要时附上书面说明。 《请购单》上议价价格呈送部门主管审核确认。认为需再进一步议价时，退回采购员重新议价，或由主管（经理）亲自与供应商议价。 已核定之材料采购员必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。 核定材料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面说明。 采购品质管理 采购员应根据所需物料标准要求、图纸、适用规格订购商品。 采购物料时应由供应商承担品质保证之责任。并在订购前明确产品在使用中发生的因供应商导致不良责任承担与赔付。 供应商提供之物料必须经过本公司仓管、品管、采购等部门人员之相关验收工作。（原则上以本公司要求为依据） 采购员对检验不合格之物料，退供应商进行必要处理，由此造成之损失向供应商进行索赔。 采购交期管理 采购员应制订合理的购运时间，将请购、采购、供应商生产、运输及进料验收等作业的需要时间予以事先规划确定，作为各部门的参照依据。 采购员应尽量多联系其他物料提供来源，以确保应急。 如果出现技术变更，应立即联络供应商停止原规格生产，度妥善处理遗留问题。 加强交货前的稽催工作，提醒供应商及时交货。 采购付款方式 采购员根据《材料请购单》、《采购合同》、《进料验收单》等经部门主管、总经理核准签字后，向财务部请款。 财务部依据合同规定给付方式，与供应商结款。 采购一般采用一次性付款或月结款方式，即供应商之物料验收合格后，一次性付清订单货款，特殊情况需总经理核准。 附件 《采购计划单》 《材料询价单》 《材料请购单》 《采购合同》 《进料验收单》 下面红色部分是赠送的总结计划，不需要的可以下载后编辑删除！2014年工作总结及2015年工作计划（精选）XX年，我工区安全生产工作始终坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，以落实安全生产责任制为核心，积极开展安全生产大检查、事故隐患整改、安全生产宣传教育以及安全生产专项整治等活动，一年来，在工区全员的共同努力下，工区安全生产局面良好，总体安全生产形势持续稳定并更加牢固可靠。 一、主要工作开展情况　(一)认真开展安全生产大检查，加大安全整治力度。 　　在今年的安全生产检查活动中，工区始终认真开展月度安全检查和日常性安全巡视检查记录，同时顺利完成公司组织的XX年春、秋季安全生产大检查和国家电网公司组织的专项隐患排查工作。截止日前，工区先后共开展各类安全检查71次，查出事故隐患点22处，均进行了闭环处理。通过检查活动，进一步夯实了工区的安全生产基础。 　　(二)顺利完成保电专项工作。 　　本年度工区共进行专项保电工作10次，累计保电天数达到90余天，通过工区全员的共同努力，顺利完成春节保电、国庆保电、七一保电、特高压投送电保电、500kv沁博线保电等一批重要节假日的保电工作。 　　(四)工作票统计及其他工作情况。 　　截止11月15日，我工区连续实现安全生产1780天;全年共办理工作票50张，其中第一种工作票 24张，含基建单位8张;第二种工作票26张。工作票合格率100%，执行情况较好。全年工区所辖线路跳闸次数共计0次，线路跳闸率为0次/(百公里·年)。 　　(四)安环体系标准化建设 　　本年度在公司统一的部署下，工区积极参与安环体系标准化建设工作，先后派员参加安环体系标准化培训2次，迎接公司开展安环体系内审工作三次，先后审查出问题共计20余处，先后进行了闭环整改。截止日前，工区已初步建立起了标准化安环工作体系，在今后工作中，工区将进一步完善各项工作流程，努力确保体系工作符合外审相关要求。 　　(五)强化安全生产责任制的落实。工区高度重视安全生产工作，根据年初制定的安全工作目标，按照公司统一要求，工区各级人员均签订安全生产责任书