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PMC部精细化管理资料 制作：茆文伟 2012-6-8 PMC 运 作 流 程 订单的接收和确认 确认的内容：客户、机型、交期、数量、产品编号 订单的评审 订单分类（试制单、急单、特急单、量产单、普通单、远程单…） 分类订单的处理办法 内部采购单的制作和生产计划的编排 向采购下内部采购单，采购外购件 订单的修改和取消以及交期的变更 客户对现有订单的任何更改，包括订单取消，数量增加或减少，以及交期的变更，业务部应及时通知PMC，并与PMC协商，以作出相应的协调，并及时通知生产部各部门计划员 生产交付协调会议 生产协调会议由PMC主管主持，每天12:20准时召开 会议的内容：主要通过各部门协调沟通生产过程中出现的物料、工程、技术、品质问题 不按以上流程造成的生产事故有PMC承担主要责任 PMC制单员、计划员工作规范 计划员及时提供审核后的各部门生产计划 根据各部门生产计划，跟踪各部门的生产情况 计划物料在生产过程中出现异常的，必须及时协助处理协调，因处理不当造成出货损失的，计划员承担相应责任 必须能知悉当天所排生产计划的各个物料的状态及数量 各部门计划完成的定义：完成所排订单的所有需本部门加工生产的物料，并且达到计划数量 计划未达成的，跟单过程中记录未达成原因（无来料、完成数量不足、品质问题……） 订单接收 ： 接收的必要条件： 总经办回签确认的客户订单方可接收制作内部采购单 接收的客户订单必需是齐套的订单 订单附带的内容： 接收的订单要是有BOM清单和图纸的订单，试制订单要有作业指导书 订单要有充足的生产周期 接收订单的方法： 接收的业务订单要是复件，接收人在原件签上姓名和日期 接收时回复业务订单制作完成日期 建立订单履历表，开始制作 接到订单的处理： 要到订单号要根据有效BOM资料开始制作、评审、分发内部生产指令单 订单的分类及处理方法 订单的分类： 清查库存是任何订单分发前必须的一项活动 A类 :仓库已有成品库存，不需要生产的订单 B类：有部分库存或无库存需要生产的订单 C类：试制订单属C类订单：识别C类订单的方法是：【查产品编号，如果没有产品编号，就是C类】\【查BOM表，如果没有BOM表，就是C类】 A、B、C类订单的处理方法： A类订单的处理方法： ①、PMC通知品质部进行复检，根据复检结果决定是直接出货、返工或制造不足数 ②、品质判定库存不可使用，需要生产时需处理库存物料并发联络单到PMC ③、需返工的需通知生产部门进行返工 B类订单的处理方法： PMC根据交期制作内部采购单并召集生产部评审 C类订单的处理方法： ①、 PMC将C类订单交给项目组，项目组要在4个小时内将BOM表编制完成 ②、?PMC根据项目提供的BOM资料制作内部采购单并评审 内部采购单制作注意事项： 所制内部采购单电子档存放同一个文件夹内（文件夹名称格式：制单员姓名+制内部采购单） 同一客户的内部采购单电子档，放在同一个子文件夹内 在子文件夹内每个订单号一个独立的EXCEL表格（EXCEL表格名称格式：订单号+机型+制单日期） 接收订单时在《订单跟踪表》登记，并跟踪记录至分发完成，分发完成后原件交由计划员统一存放 《内部采购单》制作规范 制作依据 根据符合接收标准的客户订单，制作内部采购单 根据经总经办签字批准的《工作联络单》制作内部采购单 需有有效的BOM表。 制作《内部采购单》前准备工作 核对客户订单与BOM 原料、产品编码、工艺要求是否一致； 核查成品库存、半成品库存、素材库存。 制作要求 用料和数量、产品编码、工艺要求必须与客户订单一致 模具编号、毛重、模穴、产品编码、工艺要求、用料必须与BOM一致。 损耗率必须与《注塑及后加工生产损耗参照表》规定一致。如有需调整的，以订单评审时确认的为准。 生产完成日期必须符合实际生产能力 页面要求 打印字迹要清晰 工艺、材料不允许有手改、涂改现象 签名及注意事项必须使用正楷填写 《内部采购单》中的内容如有需修改的，修改后内容需有签名。 签名日期需按年月日的顺序书写。 审核程序： 《内部采购单》需由PMC 计划员制作，业务员、工艺员等相关各部门主管或组长审核，PMC主管批准方可生效。 内部采购单制作、评审、存放 管理规范 ： 一、内部采购单的制作： 1、按照工程提供的BOM资料，在36小时内完成，试制订单在BOM资料齐全两小时内完成； 内部采购单制作时根据产品工艺分析部门损耗，计算出注塑完成良品数量； 根据客户订单交期、生产周期及客户分类、订单大小等合理计划注塑完成时间及交货时间。 二、内部采购单审核： 内部采购单需工程、业务、工模、品质、采购、生产等相关部门评审后方能分发； 试制、工艺有变更、模具有改动、客户有投诉的产品订单必需组织评审会议并保存会议记录； 评审会议应提前2小时通知