苗圃基地筹建可行性分析报告.docVIP

PAGE PAGE 4 多种经营项目拓展项目——苗圃基地筹建 可行性分析报告 为了积极开展多种经营活动，筹建新的经营项目，增加多种经营收入，多种经营部组织了对×××、×××等多个苗圃基地进行考察，现对×××××苗圃基地项目作以下投资可行性分析。 一、项目基本情况 该项目占地20余亩，是一处坡地结构式的苗圃基地，内含苗圃地块、花卉种植地块、鱼塘（2亩左右）、三层楼宇1栋（约300平方米）。 二、经营方式： 采取租赁方式取得该地块的经营权，通过公司自己组织苗圃养护人员，投入人力、财力，在半年内基本建成花卉、苗圃基地，一年后可建成小型生态农业园。 三、经营前景分析 由于目前市场对鲜花的需求量较大，特别是节日和大型会议期间对高品质盆花的需求量比较大，而高品质盆花市场上较少，销售价格较高，经营利润可观。如小盆绣球花，一盆培植成本在2元左右，市场售价在10元左右。在经营鲜花苗圃的同时，还可增加其它辅业，如培植苗木，利用鱼塘养鱼、养鸡、养鸭等，利用住房建立小型农家乐供部分金科业主、员工在此休闲娱乐。该苗木基地建成后，将向业主、社会单位销售花卉苗木，产生一定的经济效益，同时还可保证各小区的绿化苗木补充，提高物业管理质量。 四、前三年投资经济效益分析： 1、经营投入： （1）2010年：资金投入20万元（其中租金3万元、前期人工及劳务费8万元、设施及工具费6万元、药品、肥料及销售费用等3万元，投资明细附后）； （2）2011年：资金投入11万元（其中租金3万元、前期人工及劳务费5万元、药品、肥料及销售费用等3万元）； （3）2012年：资金投入12万元（其中租金3万元、前期人工及劳务费6万元、药品、肥料及销售费用等3万元）； （4）前两年投入资金合计：31万元；前三年投入资金合计：43万元。 2、经营收入： （1）2010年：实现经营收入5万元（其中鲜花销售收入4万元，农家乐收入1万元）； （2）2011年：实现经营收入27万元（其中鲜花销售收入15万元，苗木销售及植物租摆收入10万元，农家乐收入2万元）； （3）2012年：实现经营收入30万元（其中鲜花销售收入18万元，苗木销售及植物租摆收入10万元，农家乐收入2万元）； （4）前两年经营收入合计：32万元； 前三年经营收入合计：62万元。 通过以上投资经济效益分析，前两年投入和产出基本持平，从第三年开始，每年有近20万元的经营利润。 ×××公司多种经营部 20 附件：苗圃基地项目投资预算明细： 租金：31000元 （1）土地租金按20亩计算：20×800元/年＝16000元 （2）鱼塘租金按2亩计算：2×1500元/年＝3000元（解决基地用水） （3）房屋租金：7000元/年 （4）果树及树木赔偿费：500棵×10元/棵＝5000元 2、劳务费：73200元 （1）管理员工工资：1500元×12月×1人＝18000元 （2）人工费（固定工）：6人×600元/月×12月＝43200元 （3）季节工（临时突击）：30元/天×5人×80天＝12000元 3、设备设施费：49800元 （1）大棚：800㎡×30元/㎡＝24000元 （2）遮阳网：1000㎡×2元/㎡＝2000元 （3）薄膜：1000㎡×2元/㎡＝2000元 （4）水管（PPR管）、电线5圈、水泵1台：10000元 （5）机动喷雾器1台：1800元 （6）蓄水池1个（宽2×长10×深1.5）、蓄肥池2个（宽2×长5×深2）修建材料及人工费：10000元 4、工具材料费：13950元 （1）喷雾器：5个×60元/个＝300元 （2）锄头：10把×50元/把＝500元（含锄把、卡） （3）铁锹：10把×20元/把＝200元 （4）小锄头：10把×15元/把＝150元 （5）水管：10根×80元/根＝800元 （6）塑料花盆，养盆，陶盆，12000元 　5、农药、肥料：7600元 （1）尿素：20包×80元/包＝1600元 （2）过磷酸钙：100包×30元/包＝3000元 （3）氧化乐果：2箱×250元/箱＝500元 （4）敌敌畏：2箱×250元/箱＝500元 （5）其它药品：2000元（如托布津、多菌灵、除草剂、生根粉等） 6、培养土材料费：5400元 （1）药渣：5车×500元/车＝2500元 （2）菌包：5车×200元/车＝1000元 （3）锯灰：2车×250元/车＝500元 （4）鸡粪：300包×3元/包＝900元 （5）扦插床：基质珍珠粉：5㎡×200元/㎡＝1000元;水管、喷头：500元 7、种苗、种籽费（以生产量计）：10000元 （1）鸡冠花10000盆、万寿菊5000盆、孔雀草10000盆、矮牵牛10000盆、一串红10000盆、绣球5000盆、菊花5000盆，合计55000盆 （2）其它花卉植物种苗：500