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XX公司 程 序 文 件 版本：A CP-36 产品监视与测量控制程序 修订: 第0次 0 PAGE ６ Page PAGE \* Arabic 1 of NUMPAGES 4 Version 版 次 Update 修 订 Page 页码 Update/Modify Reason 制订/修订原因 Author 修订者 Date 日 期 Compile 编制 Dept. 部门： Check 审核 Dept. 部门： Approve 批准 Dept. 部门： Name 姓名： Name 姓名： Name 姓名： Date 日期： Date 日期： Date 日期： Co-Signature 会签 Dept. 部门： Name 姓名： Date 日期： 目的 对产品特性进行监视和测量，以验证产品要求得到满足。 范围 适用于对生产所用原材料、生产的半成品和成品进行监视和测量。 3 职责 3.1 质量部：负责产品监视和测量文件的制订及执行各类产品的的监视和测量。 3.2 生产部：负责所生产的产品自检及巡回检查，及时送样进行首检。 4 程序 4.1 质量部负责编制各类检测规范，明确检测项目、检测频度、抽样方案、检测项目、检测方法、判定依据、使用的检测设备等。 4.2 进货检验和验证 采购产品的监视和测量用检验或验证方式进行，可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。 4.2.1对生产购进物资，仓库保管员核对送货单，确认物料品名、规格、数量、包装等无误后，应挂待验牌或置于待检区，填《收货报检单/来料检验报告》交IQC检验员检验。 4.2.2. 检验员根据《来料检验规范》进行抽样验证，并将验证结果记录在《收货报检单/来料检验报告》上。 4.2.2.1仓库根据检验合格的证明才能办理入库手续；本公司不允许紧急放行。 4.2.2.2检验和验证过程中发现的不合格品时，按《不合格品控制程序》及《改进控制程序》规定进行处理。 4.2.2.3若有顾客提供产品，其验证应按上述方法控制，但对于不合格的处理应先征得顾客的同意。 4.2.3 IQC每天根据来料状况记录于《供应商供料履历表》，作为对供应商考核的依据。 4.3 过程产品的监视和测量： 4.3.1首检：每生产编号批量生产前、或者当4M（Man\Machine\Material\Method即人、机、料、法）发生变化时，应按《4M移动管理规定》、《QC工程表》及相关作业指导书的规定进行首件检验，对于漆包线则将首件检验结果记录于《4M移动管理表》。 4.3.2 巡查：（1）首件合格后，作业员应按相应的作业指导书的规定巡回自查，自查产品的质量情况、作业方法、使用设备和工装是否正常等情况，发现异常及时处理，必要时报告主管处理。并在《漆包品质管理表》及《伸线作业记录》作好记录，交班长和车间主管确认。（2）漆包线性能检验员应对每班每机台所生产的漆包线至少抽检2pcs，并记录于《漆包品质管理表》。（3）车间班长应按相关作业指导书的规定进行巡回自查和巡查，并作好相应的巡查记录。 4.3.3 专检：伸线检验员对于漆包用铜线表面、尺寸等项目每轴全检对于漆包成品线，应由漆包表面检对每轴漆包线的表面、尺寸、盐水针孔等项目予以全检。 4.3.4 当发现测试接近规定值的边缘或不合格时应以《信息回馈单》的形式知会车间作出调整，调整后车间应及时送样复测。 4.3.5 在所要求的检验和试验完成之前，不得将产品放行。本公司不允许例外放行。 4.4 成品的监视和测量 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4所有监视和测量过程中的不合格品,执行《不合格品控制程序》 4.5 品质课长每月作出品质月报呈品管经理核准后分发相关部门。 4.6 监视和测量记录：按《记录控制程序》执行。 5 相关文件 5.1《记录控制程序