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深圳廣興金屬制品厂 品質系統程序 文件名稱 采購控制程序 頁 碼 第1頁,共3頁 文件編號 GX-QSP703 版本號 A 發行日期 2002/09/10 修訂號 0 修訂經歷 版 次 頁 碼 修 訂 內 容 日 期 A0 1~3 新發行(ISO9001：2000版) 2002/09/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 李永僑 采購部主管 02/09/10 審 閱 陳小文 管理代表 02/09/10 核 准 鄧漢銘 總經理 02/09/10 副本分發：總經理、質檢部、工程部、采購部、倉庫、生產部(啤机、打磨、包裝) (共計：8份) 品質系統程序 文件名稱 采購控制程序 頁 碼 第2頁,共3頁 文件編號 GX-QSP703 版本號 A 發行日期 2002/09/10 修訂號 0 6.0程序 6.1采購原材料控制 6.1.1倉庫根据《工作單》及貨倉存倉數、制定《物料申請表》，《物料申請 表》交業務部主管審核和總經理批准。(必要時) 6.1.2采購部根据審批后的《物料申請表》制定《訂貨單》，《訂貨單》經總 經理批准后傳真給供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質要求 和相關采購資料，經供應商确認后簽回。 6.1.3貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。 6.2外發加工采購 6.2.1生產部主管按實際訂單情況決定是否需要外發加工采購。 6.2.2如需要采購外發加工服務，采購部填寫《加工單》，說明加工項目、 品質要求等相關內容，經總經理或指定負責人審核后方可通知外發加 工商，《加工單》原稿留采購部保存，副本發質檢部和工程部，以便日 后相關部門跟蹤產品品質狀況。 6.2.3采購部根据《工作單》倉庫存倉數(必要時)制定《訂貨單》，經總經理 或指定負責人批准后通知供應商，《訂貨單》上須注明采購物料的品質 要求和相關采購資料，經供應商确認簽回，對于我司提供之物料，經 采購部确認后之供應商物料申請交倉庫按《產品防護控制程序》中成 品付運程序安排發貨給供應商。 6.2.4從外發加工回厂的產品需按《產品監視和測量程序》進行檢驗，合格 后方可出貨。 6.3机器設備的采購 6.3.1机器設備由生產部提出采購申請，總經理批准后，由采購部負責采購。 6.3.2進厂机器設備由倉庫查收，并口頭通知生產部門，由生產部門驗收和 制訂保養項目及周期。 6.4包裝材料采購控制 6.4.1采購部根据《生產計划》，客戶的訂單資料之包裝標准、貨倉存倉數和 品質系統程序 文件名稱 采購控制程序 頁 碼 第3頁,共3頁 文件編號 GX-QSP703 版本號 A 發行日期 2002/09/10 修訂號 0 包裝材料周轉規律制定《訂貨單》交總經理或其指定負責人審批，經 供應商确認后簽回，《訂貨單》必須列明采購資料及相關品質要求。 6.4.2貨倉應根据《訂貨單》所列相關資料收貨。 6.5附件 6.5.1《物料申請表》 GX-QSP703F1A 6.5.2《加工單》 GX-QSP703F2A 6.5.3《訂貨單》 GX-QSP703F3A 6.5.4《合格供应商名单》 GX-QSP703F4A 6.5.5《供应商资料调查表》 GX-QSP703F5A 6.5.6《供应商交期一览表》 GX-QSP703F6A 深圳廣興金屬制品厂 品質系統程序 文件名稱 生產過程控制程序 頁 碼 第1頁,共4頁 文件編號 GX-QSP702 版本號 A 發行日期 2002/09/10 修訂號 0 修訂經歷 版 次 頁 碼 修 訂 內 容 日 期 A0 1~4 新發行 2002/09/10 姓 名 職 位 簽 署 年/月/日 制 訂 李永僑 工程部主管 02/09/10 審 閱 陳小文 管理代表 02/09/10 核 准 鄧漢銘 總經理 02/09/10 副本