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发电企业经营管理 提纲 发电企业综述 发电企业综述： 发电企业是以计划、预算、控制为一体的连续生产型企业。 发电企业由于设备的局限性，产能是相对固定的，因此管理竞争比制造业简单，但生产工艺复杂，安全生产影响较大。 发电企业生产的连续性，要求成本的控制有一定的富余，包括各类物资、燃料、备件、人员，最简单的是“一用一备”。 发电企业经营综述 例子：以极端情况测算，新装机容量2 × 300MW全年无事故运行，满发。 发电企业营业额： 2台300MW发电机组全年满发电量营业额为=2 × 300000 × 24 × 365=5256000000千瓦时=52.56亿度电=52.56 ×0.35（上网电价）=18.6656亿元 发电成本：52.56亿度×360克\度=1892160吨煤×780元\吨=14.76亿元， 其他费用：人员工资、税费、水费、排污费等其他费用。 可以看出发电企业的利润是有瓶颈的，最大产出是恒定的，利润最大化就要靠增加 发电量、控制成本。 发电企业部室工作-总体管理 设备部（生产技术部）、检修部、发电部、燃料部；协管安监部、物资部 生产副总 计划经营部、物资部、多经企业；协管财务部、总经理工作部 经营副总 政治工作部、保卫部；协管纪检、监察审计部、工会办公室、退休办 党组书记 纪检、监察审计部、工会办公室、退休办等 纪委书记 总经理工作部、人力资源部、财务部、燃料管理办公室、安监部 总经理 发电企业部室工作-计划经营部 .与政府协商上网电价，一般在机组投产时，就确定了价格；后期根据经营和经济情况协商，最好的结果是每年能有变化，但往往多年无变化。.. …确定 上网电价 与电网公司调度部门协商下年的上网电量，争取上网电量是发电企业计划部门年底最重要的工作，没有电量就不能安排生产、检修周期、购煤量、技改计划等项目。... …协商上网电量 测算基本费用，按照上网电量和上网电价，测算燃料费用、人员工资、税费、上缴利润等基本费用；然后安排项目，包括技改项目、培训项目、大小修安排等。... 测算费用，明确企业项目… 调整计划、总结、考核 …修改或调整计划、项目、总结、考核 .检查月计划执行、盘煤、结算控制.. …监督计划实施、提出考核意见、 根据测算，明确项目，确定各类计划... 安排各类计划--生产计划、燃料计划、调运… 发电企业部室工作-生产技术部（设备部） 监督12项技术工作执行情况。 负责组织协调企业技术监督工作、科技发展工作。 对生产定额、费用、概预算管理 创一流指标的管理 安排检修项目 技术监督 生产指标控制 生产计划 发电企业部室工作-发电部、检修部 发电部： 经济安全发电 检修部： 维持设备完好 发电企业部室工作—安全监察部 安全考核 安全检查 安全制度 安全性评价 安全总结 安全监察 发电企业部室工作—财务部 负责企业财务、成本控制、核算及资金运营。 企业融资、担保、还贷、概预算执行和工程竣工决算的管理。 负责资产保值增值及保险业务。 内部电力市场的核算及管理，拟定降低成本、提高效益的措施并实施。 编制企业年度财务预决算。 发电企业部室工作—人力资源部 负责企业人力资源人员规划制定与实施、招收录用、退休退职及调动、档案管理。 定员、定编、调配、管理人员考核、工伤鉴定、争议调解、工资、劳保。 人员管理 人员考评 人力保障 发电企业部室工作—燃管办 发电企业部室工作—物资部 发电企业部室工作—其他部门 综合保障 党办：政治保障 厂办：协调保障 多经：经济保障 退休办：安全保障 工会：人心保障 审计：监察保障 二期办：发展保障 后勤：服务保障 发电企业利润控制 设备管理 学习教育 争取电量安全运行 控制成本 优化指标 效益优异…… 1 2 3 以设备管理为基础 以“一岗多能”为目标 培育企业文化 协商争取电量，扩大产出 安全运行，完成电量 减少损耗，配煤掺烧 考核小指标，优化大指标 内部市场运行 完成经济贡献 完成社会贡献 发电企业利润控制—基础管理 基础管理 教育、学习 生产考核、安全考核、小指标竞赛、QC活动、岗位练兵等 人员素质教育、设备管理、设备完好率、设备可靠性、安全性评价、班组建设 设备可靠、安全生产基础牢固 发电企业利润控制—优化运行 争取电量 精心调整 点检巡检 完成指标 完成运行指标。 及时发现缺陷，维持设备完好 调整设备运行，减少燃料损耗 值长每天与调度联系协调电量。 发电企业利润控制—成本控制 固定成本 可变成本燃料费、水费、材料费；固定成本大修理费、折旧费、工资、职工福利基金和其他费用等 成本控制 可控成本 不可控成本 1 2 3 鼓励“一岗多能”；见人增效。 消除泄漏、环保投入等。 建立煤矿长期合作联盟；关联运输企业；自建煤矿等。