物料风险评估作业办法.docVIP

本文件之著作權及業務秘密內容屬於本公司，非經准許不得翻印 　 System 文件制訂/變更申請單 FORMCHECKBOX 首次發行 FORMCHECKBOX 修訂 FORMCHECKBOX ___廢止 FORMCHECKBOX ___品質手冊 FORMCHECKBOX 作業程序 FORMCHECKBOX 作業辦法 文件名稱： 物料/零件RS風險等級評估作業辦法 文件編號: DQS-ZZ09-16 總版次: A2 申請單號：DDCN- 總頁數 : 5 頁 頁次 版次 修訂/變更前內容： 修訂/變更後內容： 1﹑增加2.2適用范圍﹔ 2﹑增加5.2.1環境管理物質應用歷史﹔ 3﹑修訂5.2.3材質風險及供應商風險評分准則﹔ 4﹑修訂5.2.4物料/零件風險等級評估准則﹔ 5﹑修訂5.3物料/零件風險等級的管理措施。 1 A2 2 A2 3 A2 4 A2 5 A2 O-053A 文件名稱： 編號： DQS-ZZ09-16 物料/零件RS風險等級評估作業辦法 版次： A2 頁數： PAGE 1/5 1.0 目的 為識別本公司所有原物料﹑零部件的環境管理物質風險等級﹐以利于生產過程中對環境管理物質的控制﹐特制訂本辦法作為物料/零件風險等級評估的指引。 2.0 范圍 2.1 本作業辦法適用于FD/FG/FQ廠區的生產用料﹑外包半成品/成品﹑外買外賣產品的風險等級評估及管理。 2.2 本作業辦法不適用于模具承認時的風險評估。 3.0 定義 3.1 材質風險﹕指原物料﹑零部件﹑組件所構成的材質本身的風險﹐一經評定后其一般不會再發生變化。 3.2 供應商風險﹕指提供物料的供應商的環境管理物質體系的綜合水准﹔一般通過對供應商RSC體系的評鑒結果﹑供應商的品牌知名度或其日常交貨品質狀況來進行適時評定。 3.3 物料風險﹕指材質風險與供應商風險的總體考量﹔一般通過將這兩種風險評分的乘 積作為其最終評定結果。 4.0 職責 4.1 零件承認工程師﹕負責材質風險的評估。 4.2 品保工程師﹕ 4.2.1 負責供應商風險的評估﹔ 4.2.2 結合材質風險完成物料風險等級識別﹔ 4.2.3 將所有評估結果登錄于風險評估表上。 　　4.3 IQC: 依據風險等級結果來執行IQC進料檢驗抽檢。 5.0 作業程序 5.1 物料風險評估的時機 5.1.1 新零件的物料風險評估必須在新零件承認時由相關人員進行評定完成﹔評定結果記錄于零件樣品承認書﹔同時由品保單位將評估結果登錄于風險評估表。相關作業流程請參考”零件承認作業辦法”。 5.1.2 舊有的已被承認零件的物料風險由相關人員適時進行評定﹔評定結果 記錄于風險評估表。 5.2 物料/零件風險的識別 5.2.1 為充分及有效的識別材質風險﹐針對組成各物料/零件的材質中環境管理物質的應用歷史進行識別如下表﹕ 環境管理物質 應 用 歷 史 鉛 塑膠添加劑﹑穩定劑﹑焊錫材料﹑油墨中的添加劑﹑玻璃及陶瓷中的添加劑 鎘 塑膠添加劑﹑著色劑﹑穩定劑﹑油墨中的添加劑 汞 某些塑膠的添加劑﹑凝固劑﹑熒光燈泡﹑開關及繼電器中的某些特殊元器件 六價鉻 電鍍﹑金屬表面防銹處理﹑顏料油墨中的添加劑 PBB/PBDE 塑膠中的阻燃劑 Phthalate 塑膠材料中的增塑劑（特別是柔性塑膠材料﹐如PVC）﹑油漆﹑顏料﹑黏著劑 某些溴系﹑氯系鹵素阻燃劑 塑膠中的阻燃劑 5.2.2 若供應商本身或其所交物料/產品制程屬于下表特定情況之一﹐則該物料/零件應直接判定為高風險等級（不需執行5.2.3作業）。 特定供應商 1﹑一年內曾經發生過超標的供應商 特定物料 1﹑聚氯乙烯（PVC） 2﹑集團外采購的線材（Cable） 3﹑集團外采購的射出成型塑膠件 4﹑含有錫膏的零件 特定制程 1﹑電鍍鉻（水鍍）制程 2﹑鍍鋅螺絲制程 3﹑染色抽粒制程 5.2.3 若無法通過5.2.2的方法來直接判定出物料/零件的風險等級﹐則零件承認工程師及品保工程師必須分別按下表的評定准則來識別出零件材質風險及供應商風險﹔評估時必須依照下表要求作業﹐并按要求記錄於零件樣品承認書及風險評估表上﹕ 風險類別 風險等級 風險評分 評估指引 舉 例 責任單位 材質風險 低 1 1﹑一般電子類元器件 除特殊電子類組件以外的電子元器件﹔如電阻﹑電容﹑電感﹑Fuse﹑Diode﹑IC等 工程 2﹑無表面電鍍的金屬材料 銅線﹑不鏽鋼﹑金屬片材等 3﹑包裝材料 紙箱﹑彩盒﹑真空罩﹑包裝袋﹑說明書等 4﹑制程用化學品材料 助焊劑﹑清潔劑﹑酒精