2018年度南区委政法委.docVIP

PAGE 4 - 2018年度市南区委政法委 部门预算有关情况的说明  目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2018年部门预算情况和重要事项说明 第三部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）根据党的路线方针政策和区委的部署，负责对政法工作的政治、思想和组织领导，统一政法部门的思想和行动。 （二）组织开展调查研究，对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实。 （三）检查政法部门贯彻执行党的路线方针政策和法律法规情况，制订严肃执法的具体措施。 （四）支持和监督区政法部门依法独立行使职权，督促和协调有关部门查处大案要案。 （五）负责政法信息工作；开展政法宣传工作。 （六）制订加强政法队伍建设和政法部门领导班子建设的措施，协助有关部门管理区政法部门的区管领导干部。 （七）协调管理区政法部门的信访工作。 （八）承办区委和上级部门交办的其他工作。 二、机构设置 中共市南区委政法委设3个职能科室：政治处、综合科、执法督查科。市南区社会治安综合治理委员会办公室（简称区综治办）与中共市南区委政法委合署办公。市南区维护稳定工作领导小组办公室（简称区维稳办）设在中共市南区委政法委。 三、部门预算单位构成 纳入区委政法委2018年部门预算编制范围的单位2个。 第二部分 2018年部门预算情况 和重要事项说明 一、2018年部门预算情况说明 　　（一）收支预算总体情况说明 2018年收入预算为19596.65万元，其中，财政拨款19596.65万元，占 100％。 2018年支出预算为1.9596.65万元，其中，人员支出250.09万元，占 1.28％；公用支出51.56万元，占0.26％，项目支出19295万元，占98.46％。 （二）收入预算情况说明 2018年收入合计19596.65万元，其中，财政拨款19596.65万元，占 100％。 （三）支出预算情况说明 2018年支出合计19596.65万元，其中，人员支出250.09万元，占1.28％；公用支出51.56万元，占0.26％，项目支出19295万元，占98.46％。 （四）财政拨款收入支出预算总体情况说明 2018年财政拨款收支预算19596.65万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1687.88万元，增长9.42％。主要原因是增招社区辅警300名，经费增加。 （五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明 2018年一般公共预算收入19596.65万元，与2017年相比，增加1687.88万元。主要原因是增招社区辅警300名，经费增加。 2018年一般公共预算支出19596.65万元，与2017年相比，增加1687.88万元。主要原因是增招社区辅警300名，经费增加。 其中：一般公共服务（类）支出838.61万元，占4.28％。 具体情况如下： 一般公共服务838.61万元，比上年增加18.61万元，增长2.27％，主要原因是政法各部门因工作需要，增加了软件租赁服务经费。 （六）政府性基金预算收支情况 2018年政府性基金预算拨款既无收入也无支出。 （七）财政拨款基本支出预算情况说明 2018年，财政拨款安排的基本支出301.65万元，其中： 人员经费250.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费51.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 项目经费19295万元，主要包括：公共安全运行经费、平安市南创建经费、政法队伍建设经费、维护社会稳定经费、专业辅警力量经费、政法相关部门装备改善及业务经费。 （八）财政拨款安排的“三公”经费情况 2018年，财政拨款安排的“三公”经费预算共4.88万元，比2017年减少0.32万元，下降6.2％。其中：因公出国（境）经费0万元，与2017年持平；公务用车运行维护费2.88万元，比2017年减少0.32万元，下降6.2％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，减少的主要原因是加强和规范公务用车制度改革后保留车辆的使用管理；公务接待费2万元，与2017年持平，主要用于公务接待餐费支出。 二、重要事项说明 （一）机关运行经费情况 2018年本部门机关运行经费支出51.56万元，比2017年减少13.09万元，下降20.2％。减少的主要原因是加强单位内部控制，