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大庆市第五十七中学 2018年部门预算及有关情况说明 目 录 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 二、预算编报范围 三、机构设置情况 第二部分 部门预算表 一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表 九、部门支出总表 十、一般公共预算政府经济分类支出表 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明? 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明? 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明? 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明? 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明? 七、其他重要事项说明 第四部分 名词解释? 第一部分 基本情况 一、部门主要职能 主要职能。 “至正、至真、至善、至美”的57中校训为学校的发展立言。教育教学质量强劲发展，艺体教育熠熠生辉。“一体两翼”特色立校，将传统文化与现代元素有机交融，为学生打下艺术人生的底色。 二、预算编报范围 2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：大庆市第五十七中学。 机构设置情况 （一）机构设置 我单位由一个内设科室构成，为： 大庆市第五十七中学 。全年人数183人，在职人员117人，其中公务员0人，事业单位人员117人，退休人员66人。 第二部分 2018年部门预算表 附表： HYPERLINK /hljgtzyt/zwgk/cwgk/201503/P020150310626096907678.xls 部门预算信息2018公开报表 ???? 第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预14元，总支出预14元。收支总额比2017年预算增加8412454.14元，主要原因是大庆市第三十一中学撤并，后归属在职人员9人，新增加人员增加的各项工资，办公及其他各项费用及原有人员工资福利支出增加。 （一）总收入预14元全部为财政拨款。 （二）总支出预14元，其中：教育支出3元，社会保障和就业6380104.56元，医疗卫生和计划生育支出1632760.68元，住房保障支出1781193.6元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支14元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（208）行政单位离退休0元（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2045866.8元；机关事业单位基本养老保险缴费4156118.4元，其他社会保障和就业支出178119.36。 2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)支3元、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）286661元。 3、医疗卫生和计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）1632760.68元、行政单位医疗补助（项）0元。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1781193.6元，购房补贴（项）0元。 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预14元，按预算经济分类支出情况如下：? （一）工资福利支出（类）2018年预74元，其中： 1、基本工资（款）2018年预算5937311.52元。 2、养老保险（款）2018年预算4156118.4元。 3、基本医疗保险（款）2018年预算1632760.68元。 4、津贴补贴（款）2018年预算9370967.28元。 5、奖金（款）2018年预算1236939.9元。 6、其他社会保障缴费（款）2018年预算178119.36元。 7、其他工资福利支出（款）2018年预算330960元。 8、伙食补助费（款）2018年预算119000元。 9、住房公积金（款）2018年预算1781193.6元。 （二）商品服务支出（类）2018年预算128