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关于武城县2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016年1月26日在武城县第十六届 人民代表大会第五次会议上 武城县财政局局长 隋秀鹏 武城县财政局 二○一六年一月 关于武城县2015年预算执行情况和 2016年预算草案的报告 ——2016年1月26日在武城县第十六届 人民代表大会第五次会议上 武城县财政局局长 隋秀鹏 各位代表： 受县政府委托，现将武城县2015年预算执行情况和2016年 预算草案提请县十六届人大五次会议审议，并请县政协各位委员 和其他列席会议人员提出意见。 一、2015年预算执行情况 一、2015年预算执行情况 一一、年预预算算执执行行情情况况 2015年，在县委、县政府的坚强领导下，全县上下认真贯彻 党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进 的总基调，紧紧围绕“工业强县、民营兴县、民生安县、生态靓 县”的总体目标，努力稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风 险，财政实现平稳运行，各项工作再上新台阶。 （一）一般公共财政预算执行情况 （一）一般公共财政预算执行情况 （（一一））一一般般公公共共财财政政预预算算执执行行情情况况 全县一般公共财政预算收入完成88683万元，占预算的97.39% （未完成预算的主要原因是受当前宏观形势影响，经济增长减缓， -1- 财政增收乏力），比上年增长8.11%，增幅居全市第4位。主要收入 项目完成情况是：（1）税收收入（地方分享部分，下同）70959万 元，占预算的95.6%，增长2.94%。其中，增值税6087万元，降低 4.04%；营业税 29794万元，增长23.43%；企业所得税3818万元， 降低33.32%；个人所得税581万元，增长0.87%；其他地方税种30679 万元，降低4.57%。（2）非税收入17724 万元，占预算的105.3%， 增长35.29%（增幅较大的原因是根据《财政部关于完善政府预算 体系有关问题的通知》（财预﹝2014﹞368号）要求，2015年将原 政府性基金收入中用于提供基本公共服务的地方教育附加、水利 建设基金、育林基金等收入项目调整至一般公共财政收入预算进 行核算，收入科目的调整使非税收入形成较大增幅），非税收入占 一般公共财政预算收入的比重为19.99%。 全县一般公共财政预算支出183047万元，占预算的114.91%， 比上年增长17.92%。主要支出项目完成情况是：一般公共服务支 出17283万元，完成预算的112.87%，增长21.69%；公共安全支 出7873万元，完成预算的119.22%，增长38.22%；教育支出36726 万元，完成预算的111.26%，降低4.88%；社会保障和就业支出 21917万元，完成预算的97.31 %，降低6.49%；医疗卫生与计划 生育支出22707万元，完成预算的114.08%，增长28.51%；农林 水支出33870万元，完成预算的123.97%，增长24.95%；国防、 科学技术、文化体育与传媒、节能环保、城乡社区、交通运输等 其他各类支出42671万元，完成预算的123.27%，增长49.69%。 -2- 需要说明的是，年初预算中预备费4188万元和其他支出中的 396万元已统筹用于政策性增资。 收支平衡情况： 收支平衡情况： 收收支支平平衡衡情情况况：：2015年一般公共财政预算收入88683万元， 各类税收返还收入6259万元，上级各项转移支付收入97214万元 （已扣减体制改革上解市级资金8257万元），债务收入13249万 元，政策性调入资金2209万元，收入总计207614万元；当年一 般公共财政预算支出 183047万元，上解上级支出910