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关于公费招待的有关规定
GL/NHU-L XZ·07-2009 修订状态 第1次
1目的:
据对外交往日益频繁的实际情况,为妥然处理好招待工作,本着从严控制、节约为主的原则,对公费招待特作如下规定: 2 请客用餐范围: 2.1行政部门来公司指导工作的相关人员; 2.2来公司联系业务的相关人员; 2.3公司领导认为应予招待的客人。 3招待标准与安排 3.1招待标准: 3.1.1一般工作餐每位餐标30-50元(最高不超过50元)。 3.1.2
3.1.3一般业务员、供销员、驾驶员每位每餐8-15
3.1.4业务主管、科长级客人每人每餐标50-120元。如人数在五人以下,可根据需要适当提高30-50%,最高原则上不超过每人每餐120元。 3.1.5重要客户和重要会议招待标准由总经理另行决定。3.1.6餐费包括:菜、饭等(高档酒、红酒、香烟原则上统一到办公室领取)。3.1.7陪同人员可计招待位数。3.2陪同人员: 3.2.1一般来客由办公室统一安排相关部门负责人对口作陪
3.2.2处局级以上来客由副总以上干部作陪。 3.2.3陪客人数原则上不得超过客人人数的三分之一
3.2.4
3.3招待安排
3.3.1
2.3.2在外请客或因特殊原因需要在外招待,先口头或电话向主管副总或总经理请示,回公司后补办手续。
4 审批办法 4.1客人来公司如确需用餐招待,经办人须及时通过协同办公系统进行申请,一餐一申请。 4.2根据工作分管范围由主管副总审批,其他一般由办公室统一安排。 4.3 在外请客或下班后请客,可先口头或电话向主管副总或总经理请示,回公司后补办申批手续。 4.4 总经理授权在外招待者,可根据需要安排招待,回公司后须及时补办申批手续。 5结帐报销
5.1 协议酒店由办公室统一安排结算。5.2 在公司食堂使用的客饭券必须经部门负责人签字、盖部门章后方为有效。
5.3 在公司食堂、小餐厅用餐后,应即时结帐,由部门第一负责人签字确认。 5.4 在公司外非公司协议酒店就餐后,应及时结帐、签字,并向饭店索取帐单,于次月5日前向财务部报帐,以便与饭店核对.逾期不报,责任自负。现金支付者也须附帐单。 5.5经办人必须在申批单上注明招待单位、陪餐人员姓名及招待事由等事项,无申批单者财务部不予报销。签字申批程序为经办人→ 部门负责人→ 主管副总→财务部→ 总经理。
5.6审批单由财务部每月销毁一次。
6 归口管理与解释权限
本标准由办公室归口管理。
本标准由办公室负责解释。
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