物资质量异议处理管理制度.docVIP

物资质量异议处理管理制度 1、目的与适用范围 1.1为加快和规范物资（含原燃料、辅料、备件，下同）质量异议处理，促使采购供应实物质量的提高，特质订本管理制度。 1.2本管理制度适用于采购部负责采购的所有物资。 1.3质量异议范围 1.3.1不合格物资是指在原燃料（管坯、光管、煤炭）、辅料、备件进厂验收、抽检、储存、安装和适用过程中所发现的处理性能、外形尺寸、材质、外观、包装、标示、计量、随货资料和使用性能等不符合要求或不符合供需双方约定的物资。 1.3.2可疑物资是指某些迹象表明不同于常规合格物资，需要进一步判定是否合格。 1.3.3缺陷是指随明确的质量要求，但未满足预期的用途。 1.3.4凡发生不合格、可疑物资和缺陷的情况，都称为发生了质量异议。 2、职责 2.1采购部是公司物资质量异议的归口处理部门，负责质量异议处理的组织、管理、协调、实施，负责实施对供应商的质量异议索赔处理。 2.2各生产厂、部负责对物资适用过程中发生质量异议的申报，是否可降级使用的判定，并负责发生物资质量异议的损失计算，作为质量异议处理的依据。当情况紧急时，适用部门可以口头或其它形式通知采购部，事后补办相应手续。 2.3技术本门（生产分厂、设备部）负责异议物资的技术判定，参与异议原因分析，协助采购部处理制质量异议。 3、质量异议处理流程 3.1物流部对进厂主材料（管坯、钢管等）在验收中发现不合格或可以时，因通知采购部，并进行取样复检，在有合格结论前，严禁使用。若因生产急需使用，采购部通知生产分厂在料场取样封存后，可紧急放行，并在使用过程中详细记录使用情况，然后视情况对供应商进行处理。 3.2对进厂废钢在验收中发现不合格或可疑时，公司外协单位应通知采购部，有采购部组织调查处理。 3.3进厂材料在仓库验收或储存中发现不合格或可疑时，应将其单独存放在指定的区域待处理或挂牌标识，确保不合格或可以材料不会被误发往现场。不合格材料在生产作业现场被发现时，应暂停使用，即使通知采购部组织处理。 3.4发生质量异议后的申报工作 3.4.1仓库发现质量问题，根据是否已验收入库，可按验收时在库两种方式，将合同号（或验收单号）、异议数量（即涉及此次异议的事物数量）和质量异议概述、送货单号、保管员等信息通知采购部业务员。 3.4.2材料送到现场后，在现场适用过程种发现质量问题，可由生产现场提出领料单号、异议数量和质量异议概述等异议信息后，通知采购部业务员和仓库保管员。 3.4.3有技术部申报填写“物资质量异议申报单”一式四联，留存一联，同时交报采购部、物流部、财务部各一联。 3.4.4备件质量异议由质量异议申报部门填写“备件验收记事”包设备部确认；各生产厂、部在安装或使用过程中发现质量异议，填写“备件质量跟踪报告单” 交设备部，设备部立案后送采购部分析处理。 4、质量异议处理 4.1质量异议的处理由采购部负责。 4.2采购部在处理质量异议时，要客观分析各种因素，找出造成质量异议的真是原因，并在相关方面采取整改措施，从而防止今后发生类似问题。属相关供应商的原因造成不合格的，采购部向供应商签发“物资实物质量整改措施报告单”，责成供应商限期整改，并对其整改措施进行验证。 4.3对现场使用人员提出的物资质量异议，采购部应认真对待，组织公司的生产技术人员及供应商进行交流分析，去的共识后提出书面的质量改进措施，在以后的采购业务中监督供应商落实改进措施，并体现在采购合同的相关条款中或另行签订技术协议。对异议原因有分歧时，可通过技术部门委托检验部门复检。 5、质量异议的索赔处理 5.1质量异议索赔原则：由于供应商质量保证能力差或供需控制中的食物造成失误质量不合格，在物资投入使用后，导致公司产品收得率下降或影响产品质量或造成设备事故或虽未早晨设备是孤单引起非正常检修的，计算直接损失和间接损失后，由供应商全额赔偿。原则上应以现金形式赔偿，采购部应考虑对供应商的适当处罚，以监督供应商加强质量控制。如果供应商应在事先预知并预控却未采取措施的，应加重处罚。赔款、处罚款统一交财务部入账。 5.2财务部对收到的质量异议赔款，做公司营业收入处理。 6.本管理制度自发文之日起执行。 7.本办法解释权属采购部。