扎兰屯2015年财政总决算分析.docVIP

PAGE PAGE 14 扎兰屯市2015年财政总决算分析 2015年，财政工作认真贯彻市委、市政府决策部署，在市人大监督支持下，坚持以科学发展观为指导，以严肃工作纪律、整顿工作作风、加强廉洁自律为主题，狠抓财源建设，依法加强收入征管，克服收支矛盾，积极主动参与宏观经济调控，强化公共服务职能，着力保障改善民生和重点事业发展，深化和完善财政各项改革，加强财政科学化精细化管理，提高财政资金使用绩效，促进全市经济社会较快发展。 一、全市预算收支完成情况 （一）财政收入完成情况 2015年全市公共财政预算收入48,719万元，完成预算的100.04%，同比增加2,992万元，增长6.54%。 其中:税收收入完成34,285万元，同比减少-2,093万元，下降5.75%； 非税收入完成14,434万元，同比增长5,085万元，增长54.39%。 收入分部门完成情况 国税部门完成5,882万元，完成预算的109.94%，同比增加1,976万元，增长50.59%； 地税部门完成30,046万元，完成预算的100.49%，同比减少3,892万元，下降11.47%； 财政部门完成12,791万元，完成预算的95.1%，同比增长4,908万元，增长62.26%。 图表1： 2015年公共财政预算收入结构图 地方财政总收入完成情况 地方财政总收入105,154万元，同比增加13,737万元，增长15.03%。 其中:公共财政预算收入完成48,719万元，同比增加2,992万元，增长6.54%，占地方财政总收入的46.33%； 上划中央税收收入34,110万元，同比增加7,653万元，增长28.93%，占地方财政总收入的32.43%； 上划自治区税收收入6,446万元，同比增加1,097万元，增长20.51%，占地方财政总收入的6.13%； 上划市级税收收入15,879万元，同比增加1,995万元，增长14.37%，占地方财政总收入的15.11%。 图表2： 2015年地方财政总收入结构图 政府性基金收入完成52,354万元，完成预算的130.89%，同比增加5,955万元，增长12.83%。其中：国有土地使用权出让收入完成51,,053万元，完成预算的134.35%，同比增加7,182万元，增长16.37%。 在呼伦贝尔市（十三个期市区）排位情况 我市公共财政预算收入，排在海拉尔区、满洲里市、鄂温克旗、牙克石市、陈旗、阿荣旗、新右旗之后列全市第8位，与上年持平；增速低于全市0.22个百分点，排在全市第11位，比上年上升1位。 （二）财力情况 2015年本级收入完成48,719万元，上级补助收入285,949万元，其中：返还性收入5,568万元；一般性转移支付补助收入146,002万元；专项转移支付收入134,379万元；债务转贷收入34,019万元；上年结余1,093万元,政府性基金调入798万元。支出总计369,786万元，其中：本级支出333,523万元，上解支出12,264万元，债务还本支出23,260万元，安排预算稳定调节基金738万元，结余793万元，实现了收支平衡，略有结余。 （三）财政支出完成情况 2015年，全市公共财政预算支出333,523万元，完成调整预算的103.27%，比上年增加39,008万元，增长13.24%，支出规模再创历史最高水平。 图表3： 2015年公共财政预算支出结构图 支出总量较大的项目分别为：社会保障和就业支出88,613万元，完成预算的97.69%，占公共财政预算支出的26.57%；教育支出39,443万元，完成预算的100.98%，占公共财政预算支出的11.83%；农林水事务支出60,602万元，完成预算的94.59%，占公共财政预算支出的18.17%；城乡社区事务支出19,215万元，完成预算的169.5%，占公共财政预算支出的5.76%；医疗卫生支出33,901万元, 完成预算的110.34%，占公共财政预算支出的10.16%；一般公共服务支出22,371万元，完成预算的154.16%，占公共财政预算支出的6.7%；住房保障支出12,701万元，完成预算的84.26%，占公共财政预算支出的3.81%；交通运输支出18,783万元，完成预算的79.75%，占公共财政预算支出的5.63%；节能环保支出6,670万元，完成调整预算的48.71%。占公共财政预算支出的2%;公共安全支出11,655万元，完成调整预算的154.62%。占公共财政预算支出的3.49%。 政府性基金支出73,940万元，完成预算的128.68%，同比增加20,168万元，增幅37.51%。 在呼伦贝尔市（十三个旗市区）排位情况： 我市公共财政预算支出总额低于满洲里，排在第二位，与上年持平位；增速为24.20%，排在